真實(shí)的暫估是什么意思？ 目前也沒有票沖。 不調(diào)整賬的話，哪科目余額表豈不是一直掛著應(yīng)付賬款—暫估嘛？

真實(shí)的暫估，就是以及實(shí)際付了款，只是沒有取得發(fā)票而已

沒有實(shí)際付款，也沒有發(fā)票

那就需要先調(diào)賬，然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表，再做匯算

怎么調(diào)賬？ 匯算清繳補(bǔ)繳已經(jīng)做過(guò)了

借：預(yù)付賬款-暫估 帶利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)

之前做賬是 ：借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)了成本， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。（暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅，后邊就沒再管了） 目前科目余額表上掛著 應(yīng)付賬款—暫估。暫估款已經(jīng)在2022年匯算清繳調(diào)增了。 賬務(wù)處理怎么做？

現(xiàn)在就是我說(shuō)的那樣做賬務(wù)處理

哪應(yīng)付賬款—暫估這個(gè)不是還在哪掛著嗎？還多了一個(gè)預(yù)付賬款-暫估。 我直接把之前的暫估分錄紅沖可以嗎？

借：應(yīng)付賬款-暫估 帶利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)

老師這個(gè)分錄是什么意思？為什么用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目

你原來(lái)做了成本調(diào)減了利潤(rùn)，現(xiàn)在要加回去了

那我直接 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 可以嗎？ 她庫(kù)存商品也是虛的 也要沖掉吧？

它現(xiàn)在的庫(kù)存商品已經(jīng)不存在了，形成了利潤(rùn)分配。再調(diào)整庫(kù)存商品已經(jīng)沒有意義了

好的嘞謝謝老師，biubiubiu