你好老師，請(qǐng)問(wèn)一下，2019年部分固定資產(chǎn)處置清理了，年度匯算填?寫(xiě)A105080表時(shí)我沒(méi)有把已清理的固定資產(chǎn)原值、貸方本年折舊、貸方累計(jì)折舊數(shù)據(jù)填寫(xiě)進(jìn)去，掃描后提示期間費(fèi)用表中的折舊費(fèi)合計(jì)數(shù)應(yīng)小于A105080表中帳載金額，后來(lái)我把19年已清理的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)填入A105080表內(nèi)，再掃描又提示原值期末余額與A105080中原值不一致，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何處理

#提問(wèn)#老師匯算清繳中固定資產(chǎn)如果企業(yè)有提完折舊，也處理賬務(wù)了紅沖了折舊了，但是沒(méi)有確定殘值收入，還掛固定資產(chǎn)清理里邊，如果填報(bào)固定資產(chǎn)折舊與攤銷(xiāo)的表時(shí)，問(wèn)固定資產(chǎn)賬載金額原值填寫(xiě)抵消完處理的固定資產(chǎn)后的原值還是不考慮這部分？還有按照固定資產(chǎn)類(lèi)別那幾大類(lèi)，固定資產(chǎn)賬載金額和稅收金額有什么差異，差異在計(jì)提的累計(jì)折舊具體在哪里？能具體給分析下嗎？稅務(wù)上怎么規(guī)定的？

老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?，F(xiàn)在怎么調(diào)啊？謝謝老師！

固定資產(chǎn)當(dāng)年有幾臺(tái)電腦到期報(bào)廢處理，賬務(wù)上做了借：固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸：固定資產(chǎn)處理; 填匯算清繳提示風(fēng)險(xiǎn)，我的期間費(fèi)用折舊金額應(yīng)該小于等于累計(jì)折舊，我是大于，因?yàn)檫@筆固定資產(chǎn)清理引起的，是否我做的分錄不對(duì)？還是其他問(wèn)題，該如何處理？

老師，假設(shè)一個(gè)固定資產(chǎn)原值2萬(wàn)，使用5年，無(wú)殘值，每個(gè)月都計(jì)提折舊，5年后折舊完畢。由于這個(gè)東西是2001年購(gòu)置，2011年前仍為手工賬。在并入賬套時(shí)。累計(jì)折舊數(shù)無(wú)此固定資產(chǎn)的數(shù)。報(bào)廢申請(qǐng)已通過(guò)，但是還沒(méi)處置噢，錯(cuò)誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬(wàn)，貸固定資產(chǎn)2萬(wàn)。主要是因?yàn)槟壳柏?cái)務(wù)報(bào)表上的累計(jì)折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計(jì)提的折舊。那等到處置變賣(mài)這個(gè)東西時(shí)，賣(mài)了1000元（稅后）我應(yīng)該怎么做分錄呢？就是如何調(diào)整?