請問我們是商貿類一般納稅人企業(yè)。在做賬系統(tǒng)錄入庫單，到時候可以自動結轉成本。但是今天收到的進項發(fā)票是銷售清單開具負數的，這種的話該怎么處理呢？
您好，銷售清單開具負數是銷售退回嘛，不用錄入庫單，倉庫做退庫處理，這貨要退給供應商
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老師，您好。我們是商貿公司，購買回來的包裝桶其實在銷售貨物時已經一起銷售了，以前入賬時入的庫存商品，進項發(fā)票抵扣了，與貨物一起銷售時沒有單獨計算結轉成本，現在才發(fā)現賬上掛著的庫商品（空桶）已經沒有了的。請問這種情況我應該怎么做會計處理呢？
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我單位為商貿企業(yè)，現在是購入材料，然后委托加工，再變成一整套系統(tǒng)出售，這個問過國稅局了也屬于商貿企業(yè)。 請問購入材料是進原材料嗎？還是庫存商品 個人理解（我以前是做工業(yè)賬的，這種商貿企業(yè)但是我感覺又像工業(yè)，求大神指教） 購入，借，庫存商品 貸，銀行存款 結轉加工，借，委托加工物資 貸，銀行存款 結轉成本，借，主營業(yè)務成本 貸，庫存商品 銷售，借，應收 貸，主營業(yè)務收入 關于購入，結轉，銷售，還有其他分錄要補充嗎？
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我們公司是銷售農產品的一般納稅人，去年自行開具的收購發(fā)票，不符合抵扣，年底讓我們做自查，然后要求我們做進項稅轉出處理，到現在還未處理完成，請問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉出了，要補交稅款，還要找成本票
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老師，我們公司購進了貨物，貨到了，發(fā)票一直沒開過來，那中間我們也銷售了，開了發(fā)票了，的確認收入吧！那我怎么結轉成本呢！因為沒有庫存商品，要是要暫估入庫，分錄借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發(fā)票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負數呢！我們是小規(guī)模納稅人，是商貿公司，庫存商品種類多。如果收到貨，收不到發(fā)票，具體怎么做賬呢！還有怎么結轉成本！
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請問我們是商貿類一般納稅人企業(yè)。在做賬系統(tǒng)錄入庫單，到時候可以自動結轉成本。但是今天收到的進項發(fā)票是銷售清單開具負數的，這種的話該怎么處理呢？
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老師，您好！9月份學校食堂經驗營了一個月，預收了學生9～12月的伙食費2萬，做預收賬款，也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9～12月伙食費400元，這個400元是作預收賬款，還是應收賬款。因為只經營9月，10～12月的伙食費還要退回去給學生的。
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不是，應該是折扣金額。這要怎么處理。
您好，商業(yè)折扣就好辦了，對應商品正數減這個負數錄入這個入庫單
但是他有的負數和正數的品名對不上，并且負數還比正數大。這怎么做入庫單呀
您好，那這個不行的啊，問采購這是咋回事，商業(yè)折扣不會負大于正
一般應該是要同一個品名，正數大于負數，然后正數減去負數，得出來金額當庫存入賬？
您好，是的，負大于正，這是退貨了吧
發(fā)票開具價外費用，怎么做分錄
您好，是我們開的發(fā)票嗎 收取手續(xù)費、包裝費和租金 借:應收賬款? ?貸:其他業(yè)務收入 應交稅金——應交增值稅(銷項稅)
收到的發(fā)票
您好啊，購貨方收到的價外費用發(fā)票應當計入貨物成本中
怎么做分錄
您好，比如貨物10價外費用2，借：原材料? 12（一起計入成本中）