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你好，當(dāng)時(shí)你的分錄是怎么做的？

2021-09-26

你好，做進(jìn)項(xiàng)專出處理，沒(méi)有第二選項(xiàng)的，借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅銷項(xiàng)稅額

2021-09-26

同學(xué)你好 1.首先，確認(rèn)稅務(wù)局通知您將某家公司的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效，那么您需要遵循其指示，將相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 2.其次，與對(duì)方公司進(jìn)行溝通，說(shuō)明您已經(jīng)根據(jù)稅務(wù)局的要求將進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出處理，并且提供相應(yīng)的賬務(wù)處理證明。同時(shí)，詢問(wèn)對(duì)方公司是否存在任何問(wèn)題或錯(cuò)誤，以及是否需要您做進(jìn)一步的操作。 3.如果對(duì)方公司認(rèn)為他們的公司已經(jīng)沒(méi)有問(wèn)題，并且希望您將已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的票給他們，那么您可以考慮將該票退回給對(duì)方公司，并要求對(duì)方公司重新開(kāi)具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時(shí)，請(qǐng)確保與對(duì)方公司明確責(zé)任和義務(wù)，以避免未來(lái)的糾紛

2023-12-27

賬務(wù)處理： 1.原發(fā)票入賬時(shí)（假設(shè)之前是服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用等）借：成本費(fèi)用科目等應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款等（如果已經(jīng)付款）應(yīng)付賬款等（如果未付款） 2.進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)借：成本費(fèi)用科目（增加相應(yīng)成本費(fèi)用，以體現(xiàn)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）乙方（開(kāi)票方，即你們公司）賬務(wù)處理方面：紅沖發(fā)票時(shí)： 1.如果是當(dāng)年發(fā)票紅沖借：應(yīng)收賬款等紅字（如果之前掛賬了應(yīng)收等科目）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）紅字 2.如果是跨年度發(fā)票紅沖借：應(yīng)收賬款等紅字以前年度損益調(diào)整紅字應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）紅字同時(shí)調(diào)整相應(yīng)的所得稅等（如果涉及），如：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅（按規(guī)定調(diào)整應(yīng)退所得稅）貸：以前年度損益調(diào)整重新開(kāi)具正確發(fā)票時(shí)：借：應(yīng)收賬款等（如果之前掛賬了應(yīng)收等科目）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

2024-08-12

你好，需要今天申報(bào)并扣稅。

2024-01-15