沒(méi)有建（您是指營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)以后嗎） 這種情況該怎么辦

那您都寫(xiě)了哪些分錄？可以截圖一下嗎?

您是指現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳的時(shí)候嗎！ 我分錄都沒(méi)寫(xiě)，直接在報(bào)表里面改了數(shù)據(jù) 只計(jì)提了工資，核算了收入，成本 就這3樣

那銀行存款金額多少 原來(lái)年初的時(shí)候有沒(méi)有余額

年初銀行存款應(yīng)該沒(méi)有余額（我是代理記賬公司） 即使有余額，也不可能和右邊的金額53759一樣呀

那您沒(méi)有期初數(shù)? 計(jì)提了工資，核算了收入，成本? 也應(yīng)該是平的? 寫(xiě)分錄的話 是借貸相等的? 不會(huì)只有右邊有數(shù)據(jù)的 如果期初沒(méi)有數(shù)據(jù) 只是右邊有數(shù)據(jù)的話 那右邊的數(shù)據(jù)也是應(yīng)該合計(jì)等于0 資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 寫(xiě)分錄的時(shí)候也是這樣的 比如您確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 請(qǐng)問(wèn)您應(yīng)收賬款呢？

確認(rèn)收入，不是： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？

如果當(dāng)時(shí)就收到了銀行存款 那借方是銀行存款 還有貸方 沒(méi)有稅金的嗎？ 您成本的賬務(wù)處理是怎么填寫(xiě)的呢？都是工資嗎？還是銀行存款支付了？

做成本的分錄是： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款？ 工資的分錄是： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬？

如果成本收到發(fā)票就支付了 是這樣寫(xiě)分錄 工資這樣計(jì)提正確的

好的，謝謝老師，我先按這個(gè)思路先做 但是2021年的年初余額沒(méi)有，怎么好像也不能提交

請(qǐng)問(wèn)單位是去年才成立的嗎？

對(duì)，22年7月成立的 沒(méi)有建過(guò)賬套

那期初沒(méi)有數(shù)據(jù) 應(yīng)該可以保存的 不會(huì)不能提交的 當(dāng)然 要先平衡

現(xiàn)金流量表里面，收入、工資、成本費(fèi)用要填嗎？ 還是在利潤(rùn)表里面填了就可以了 現(xiàn)金流量表主要是填哪些？

您軟件不能自動(dòng)生成么 涉及到庫(kù)存現(xiàn)金 銀行存款 其他貨幣資金的才需要填寫(xiě)

一直沒(méi)有建賬套，不能自動(dòng)生成 剛?cè)ゴ碛涃~公司，好多賬，好亂……