Q
老師，你好，我2022年有前幾年應收賬款80446沒有收回，然后再2022年底我做賬：營業(yè)外支出 80446元，貸：應收賬款80446元，然后現(xiàn)在是在營業(yè)外支出那壞賬損失填寫，然后再產(chǎn)損失稅前扣除哪個位置填寫，我還想把這筆80446元調(diào)增
2023-05-24 16:44
2023-05-24 16:44
您好，您這個業(yè)務，能證明對方注銷或吊銷？
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可以，就是沒有合作的
您好，沒有合作與對方注銷吊銷沒關系
領導現(xiàn)在就是想把賬平了，要調(diào)增，我想問問A105090表格要怎么填寫，另外這個A105090填寫不是應該是自動到納稅調(diào)整表格34行資產(chǎn)損失嗎
已經(jīng)是吊銷，都是商場來，就是吊銷才沒有合作
您好，那您稅收金額填寫0，就納稅調(diào)增了
哪里稅收金額填寫0
我就是覺得奇怪我填寫A105090表，怎么不會自動到納稅調(diào)表34行，因為34行是資產(chǎn)損失關聯(lián)A105090表，是不是我填A105090表有錯，我就是按上面圖片發(fā)給您那樣填
您好，A105090除了第一列之外，其他列都填寫零