我查那個(gè)月的利潤(rùn)表，最后的管理費(fèi)用總額是沒有加貸管理費(fèi)用的金額，還有調(diào)所得稅嗎

就是報(bào)表公式?jīng)]有取數(shù)，系統(tǒng)問題找軟件客服遠(yuǎn)程協(xié)助看后臺(tái)數(shù)據(jù)????

那相當(dāng)于我這個(gè)貸方實(shí)際上并沒有進(jìn)入報(bào)表是嗎？

同學(xué)您好，可能???? 是這樣的

那我今年調(diào)整的話這個(gè)應(yīng)付職工薪酬怎么調(diào)整啊

?同學(xué)您好， 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用

應(yīng)付職工薪酬-社保和其他應(yīng)付賬款—社保，記錯(cuò)了，摘要怎么寫怎么調(diào)整

同學(xué)您好，更正***號(hào)憑證

我的軟件出問題了，相當(dāng)于貸方是沒有管理費(fèi)用的。是指少借了應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)。所有按你的調(diào)整會(huì)多記費(fèi)用的，并且我也沒有多交或少交企業(yè)所得稅

同學(xué)您好，你好，這樣可以的， 沒問題?

我不用在補(bǔ)繳企業(yè)所得稅了，借方掛個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，我交什么稅啊

同學(xué)您好，不用交稅的可以不做這一組

借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：應(yīng)付職工薪酬。 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用（那我的未分配利潤(rùn)其實(shí)也沒有變啊）這么調(diào)也不對(duì)啊

借費(fèi)用貸費(fèi)用是平了的，相當(dāng)沒有計(jì)，這里就給補(bǔ)記一下，會(huì)減少未分配利潤(rùn)的

無緣無故減少未分配利潤(rùn)有啥說法嗎？

?發(fā)現(xiàn)去年計(jì)提的社保，借管理費(fèi)用，貸管理費(fèi)用就是虛增的利潤(rùn)

但是報(bào)表不是沒有取上數(shù)嗎？