老師，我現(xiàn)在遇到一個問題，1月份的時候本公司在四川攜程開發(fā)票請款100萬元，因為疫情原因客人未能出行，我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發(fā)團沖抵這個100萬元，5月又開通了其他幾個省份的攜程平臺，現(xiàn)在是用4個省份平臺的應收款抵了之前四川平臺的預收款，對方現(xiàn)在要我們把其他幾個平臺的發(fā)票開給他們，讓我們自己沖四川平臺的紅字發(fā)票，1月份我們就開始享受的免增值稅，這個應該怎么處理呢？

請問下老師，我現(xiàn)在遇到一個問題，1月份的時候本公司在四川攜程開發(fā)票請款100萬元，因為疫情原因客人未能出行，我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發(fā)團沖抵這個100萬元，5月又開通了其他幾個省份的攜程平臺，現(xiàn)在是用4個省份平臺的應收款抵了之前四川平臺的預收款，對方現(xiàn)在要我們把其他幾個平臺的發(fā)票開給他們，讓我們自己沖四川平臺的紅字發(fā)票，1月份我們就開始享受的免增值稅，這個應該怎么處理呢？

老師，有個問題就是我前期已經(jīng)收到對方開具的這個普通發(fā)票，并且我這邊也確認過成本。那么現(xiàn)在支付環(huán)節(jié)就是他的這個支付的金額要小于我前期確認的成本，但是這個發(fā)票已經(jīng)開具了，我該如何處理？是直接沖減成本，還是說我要把這個普通發(fā)票進行相應作廢?

@郭老師 我3月幼兒伙食成本在月末的時候要結轉，借：業(yè)務活動成本 貸：其他應收款 蘇秀春，但是現(xiàn)在有個問題我們有個同事周小艷也開了食材發(fā)票來，現(xiàn)在準備用他的這個發(fā)票也來紅沖他開的這個金額9000元，那么我現(xiàn)在收到的發(fā)票有蘇秀春開的，有周小艷開的這個紅沖應該怎么做呢

@郭老師 我們幼兒園每個月末的時候會結算幼兒伙食臺賬，但是發(fā)票還沒有來，結算時的分錄是：借：業(yè)務活動成本 貸：其他應收款-蘇秀春，然后在下個月開發(fā)票來時的分錄是：借：業(yè)務活動成本 負數(shù) 貸：其他應收款 負數(shù) ，借：業(yè)務活動成本 正數(shù) 貸：其他應收款-蘇秀春 正數(shù)，這前后這樣做分錄對嗎