老師，我現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，1月份的時(shí)候本公司在四川攜程開發(fā)票請(qǐng)款100萬(wàn)元，因?yàn)橐咔樵蚩腿宋茨艹鲂?，我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發(fā)團(tuán)沖抵這個(gè)100萬(wàn)元，5月又開通了其他幾個(gè)省份的攜程平臺(tái)，現(xiàn)在是用4個(gè)省份平臺(tái)的應(yīng)收款抵了之前四川平臺(tái)的預(yù)收款，對(duì)方現(xiàn)在要我們把其他幾個(gè)平臺(tái)的發(fā)票開給他們，讓我們自己沖四川平臺(tái)的紅字發(fā)票，1月份我們就開始享受的免增值稅，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢？

請(qǐng)問(wèn)下老師，我現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，1月份的時(shí)候本公司在四川攜程開發(fā)票請(qǐng)款100萬(wàn)元，因?yàn)橐咔樵蚩腿宋茨艹鲂?，我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發(fā)團(tuán)沖抵這個(gè)100萬(wàn)元，5月又開通了其他幾個(gè)省份的攜程平臺(tái)，現(xiàn)在是用4個(gè)省份平臺(tái)的應(yīng)收款抵了之前四川平臺(tái)的預(yù)收款，對(duì)方現(xiàn)在要我們把其他幾個(gè)平臺(tái)的發(fā)票開給他們，讓我們自己沖四川平臺(tái)的紅字發(fā)票，1月份我們就開始享受的免增值稅，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢？

老師，有個(gè)問(wèn)題就是我前期已經(jīng)收到對(duì)方開具的這個(gè)普通發(fā)票，并且我這邊也確認(rèn)過(guò)成本。那么現(xiàn)在支付環(huán)節(jié)就是他的這個(gè)支付的金額要小于我前期確認(rèn)的成本，但是這個(gè)發(fā)票已經(jīng)開具了，我該如何處理？是直接沖減成本，還是說(shuō)我要把這個(gè)普通發(fā)票進(jìn)行相應(yīng)作廢?

@郭老師 我3月幼兒伙食成本在月末的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)，借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸：其他應(yīng)收款 蘇秀春，但是現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題我們有個(gè)同事周小艷也開了食材發(fā)票來(lái)，現(xiàn)在準(zhǔn)備用他的這個(gè)發(fā)票也來(lái)紅沖他開的這個(gè)金額9000元，那么我現(xiàn)在收到的發(fā)票有蘇秀春開的，有周小艷開的這個(gè)紅沖應(yīng)該怎么做呢

@郭老師 我們幼兒園每個(gè)月末的時(shí)候會(huì)結(jié)算幼兒伙食臺(tái)賬，但是發(fā)票還沒(méi)有來(lái)，結(jié)算時(shí)的分錄是：借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸：其他應(yīng)收款-蘇秀春，然后在下個(gè)月開發(fā)票來(lái)時(shí)的分錄是：借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù) ，借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 正數(shù) 貸：其他應(yīng)收款-蘇秀春 正數(shù)，這前后這樣做分錄對(duì)嗎