老師你好，請教一下，就是代賬公司做的賬，我公司接回來后，他們不給賬套，只給了個科目余額表。我把賬也建完啦，7月，8月的賬也做完了，（7月，8月是先報稅，然后9月底再做的賬）做賬的時候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到，借:應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）13114.92。貸:應交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元，所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額，我就沒再做任何的分錄。就財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬，同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13，所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是，進項＞銷項時的處理是借:增值稅留底稅額，貸:應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），銷項＞進項時，她們是做的與進項＞銷項相反的分錄處理，這樣一來了，我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字，因為用的科目不一樣，所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn)，代賬公司那樣做合理嗎？我做的賬務(wù)處理沒毛病吧？造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額，我怎么進行調(diào)整啊，能詳細說一下嗎？并寫一下具體的分錄處理。

公司A，小規(guī)模納稅人，注冊資本20萬，資產(chǎn)負債表，預付賬款余額596230元，是4個不同公司產(chǎn)生的。分別是公司B加工費501500元，公司C和D是設(shè)備費3500元和31500元，公司E是安裝費59730元，都是預付的，但是對方當時都沒開票我們，現(xiàn)在由于項目做失敗了，對方公司也不可能給我們開發(fā)票了，這樣我們的預付賬款余額該怎么處理比較合法合規(guī)合適呢？老師

公司A，小規(guī)模納稅人，注冊資本20萬，資產(chǎn)負債表，預付賬款余額596230元，是4個不同公司產(chǎn)生的。分別是公司B加工費501500元，公司C和D是設(shè)備費3500元和31500元，公司E是安裝費59730元，都是預付的，但是對方當時都沒開票我們，現(xiàn)在由于項目做失敗了，對方公司也不可能給我們開發(fā)票了，也找不到對方的人，這樣我們的預付賬款余額該怎么處理比較合法合規(guī)合適呢？老師，這個賬掛了4年，想合法合規(guī)的處理一下，具體怎么操作

老師，我們小規(guī)模公司準備注銷，賬面余額就剩其他應付款老板貸方239748.49元，本年利潤貸方負42.18元和未分配利潤貸方負239706.31元，我改怎么處理這些余額？是不是要把所有余額都清理了才能去注銷

您好老師！老板手下有個公司準備要注銷掉 目前公戶賬號余額只有4500元而已，其他往來款也都清零了，近一年來公司名下也只有法人一人，平時發(fā)給法人的工資和繳納社?！，F(xiàn)在賬戶除了扣除社保之后已不足發(fā)工資給法人了，想把目前的余額留交社保（法人不想斷交社保）請問法人的工資怎么處理好呢？因為利潤分配未分配利潤余額有正數(shù)4000多元，現(xiàn)在還需要做工資計提嗎？