5月份做所得稅匯算清繳時(shí)，去年暫估的成本確認(rèn)收不回來，匯算清繳的時(shí)候要調(diào)減成本。那么這個(gè)調(diào)減的分錄應(yīng)該怎么做呢？
同學(xué)，你好 紅沖之前的暫估分錄
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Q
去年12月份暫估的成本，今年 3月份才把票據(jù)拿回來，這種情況怎么辦呢？12月份暫估的成本，我現(xiàn)在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳需不需要調(diào)增呢？
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Q
5月份做所得稅匯算清繳時(shí)，去年暫估的成本確認(rèn)收不回來，匯算清繳的時(shí)候要調(diào)減成本。那么這個(gè)調(diào)減的分錄應(yīng)該怎么做呢？
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Q
請(qǐng)問去年暫估成本入賬了，今年所得稅匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增了，那這個(gè)暫估應(yīng)付款的分錄怎樣做呢
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Q
去年12月份有暫估，匯算清繳的時(shí)候交了企業(yè)所得稅，是不是要沖減暫估？分錄怎么做？
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Q
老師你好，去年的暫估成本無法收回發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)做了調(diào)增了，那這個(gè)暫估怎么做賬
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老師，是在5月份的賬里面做沖紅分錄嗎？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
但是如果在5月沖紅的話，財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不會(huì)發(fā)生變化呢？主要是匯算清繳的時(shí)候，成本會(huì)調(diào)減
同學(xué)，你好 會(huì)發(fā)生變化的，你沖去年的利潤(rùn)
怎么沖去年的利潤(rùn)呢
同學(xué)，你好 你之前的分錄發(fā)我
借：成本，貸：暫估
這個(gè)是去年12月暫估時(shí)做的分錄
同學(xué)，你好 借：暫估 貸：以前年度損益調(diào)整
這樣就不影響今年1-4月的財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)嗎？匯算清繳的時(shí)候也可以做正常調(diào)減，對(duì)不對(duì)？
同學(xué)，你好 影響以前年度損益調(diào)整
好的，謝謝
不客氣，祝工作順利