老師咨詢一下 企業(yè)所得稅 確認(rèn)了。承認(rèn)是企業(yè)的收入了。是不是增值稅也就確認(rèn)并且繳納了。不應(yīng)該拖到后面月份或者年份繳納增值稅。
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你好 符合小微企業(yè)是年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn) 按5%繳納企業(yè)所得稅 。 100-300萬(wàn)之間按10%繳納 。 不符合小微企業(yè)按25%繳納。請(qǐng)問(wèn)老師我司6月份成立的，不到一年呢怎么確認(rèn)年應(yīng)納稅所得額低不低于100萬(wàn)？即便是上年低于100萬(wàn)了，今年可能超過(guò)100萬(wàn)怎么確認(rèn)就是小微企業(yè)呢
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小規(guī)模納稅人是不是每個(gè)月不超過(guò)500萬(wàn)只需要繳納1%的增值稅，然后繳納25%的企業(yè)所得稅。如果每個(gè)月超過(guò)500萬(wàn)了，是不是就需要繳納13%的增值稅，25%的企業(yè)所得稅了。只要利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，只需要繳納增值稅就可以了。你把這個(gè)確定一下官方或者專業(yè)的人，現(xiàn)在需要給陳總匯報(bào)一下
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老師您好，我年底的時(shí)候確認(rèn)了無(wú)票收入200萬(wàn)，增值稅在一月份繳納了，那我一月份如果開500萬(wàn)發(fā)票，我是不是就繳納300的增值稅就可以了？
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老師咨詢一下 企業(yè)所得稅 確認(rèn)了。承認(rèn)是企業(yè)的收入了。是不是增值稅也就確認(rèn)并且繳納了。不應(yīng)該拖到后面月份或者年份繳納增值稅。
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小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分?jǐn)傋鍪杖雴?？還是一次性計(jì)入收入？（比如收了1年的房租）然后這個(gè)月收了好多家的房租，開了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn)，由于是小規(guī)模納稅人，所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分?jǐn)偟姆绞降脑?，因?yàn)檫€有1月份和2月份也收到過(guò)租金，這個(gè)月比如確認(rèn)了收入35萬(wàn)，是不是不存在繳納增值稅，因?yàn)槔U納增值稅是按照開票來(lái)的，所以在分?jǐn)偟那闆r下無(wú)論我確認(rèn)的收入是否超過(guò)30萬(wàn)，都不需要繳納增值稅對(duì)不對(duì)？
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老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù)，1、購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅入帳是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅？2、報(bào)關(guān)當(dāng)月做借：應(yīng)收出口退稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅款？3、征退稅率都是13，上面的借貸余額對(duì)沖不？還是不管？4、先收到外匯是做預(yù)收不確認(rèn)收入嗎？5、報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出？外貿(mào)的購(gòu)進(jìn)費(fèi)用票不能抵扣是不是？
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老師，匯算清繳后發(fā)現(xiàn)2024年多計(jì)提了5.1萬(wàn)職工福利費(fèi)，分錄為管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)5.1萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 5.1萬(wàn)借:應(yīng)付職工福利費(fèi):5.1萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款:5.1萬(wàn) 不想修改匯算清繳表，如何調(diào)整2025年的會(huì)計(jì)分錄呢
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老師，有沒(méi)有公司數(shù)據(jù)分析的表格
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請(qǐng)問(wèn)A工廠是B貿(mào)易公司的客戶，B公司找了C貨代公司出貨，A承擔(dān)一部分人民幣，現(xiàn)在B想讓C直接把這部分人民幣金額開票給A工廠，A付錢給C，可以操作嗎？需要簽什么合同或者協(xié)議嗎？
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老師，假設(shè)發(fā)票3張，一筆支出既有現(xiàn)金又有銀行，放一起，銀行支出單在最上面，第二是現(xiàn)金，現(xiàn)金后附發(fā)票，那銀行支出單附件是寫4張嗎？
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老師好 我們公司采購(gòu)了一批采礦設(shè)備出口運(yùn)輸?shù)搅撕Ｍ獾姆止?，用于海外公司的生產(chǎn)使用。出口的時(shí)候報(bào)關(guān)是有貨值的，我們的賬上應(yīng)如何處理這個(gè)融資租賃的情況呢？這個(gè)情況還能否申請(qǐng)出口退稅呢
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假設(shè)進(jìn)貨是90萬(wàn)（價(jià)稅合計(jì)），毛利率怎么計(jì)算
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老師，內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎？
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上月匯兌損益貸方余額8014人民幣，上月底的匯率為7.3159，結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1，結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
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你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
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您好，是的，您的理解非常正確
有這樣一筆業(yè)務(wù) 結(jié)算單2022年的 但是發(fā)票是2023年開的 2022年所得稅匯算清繳的時(shí)候收入在2022年確認(rèn)了。增值稅2023年里交 這樣也可以。我覺(jué)著不如所得稅也在2023年里確認(rèn)。老師您覺(jué)著哪種復(fù)合規(guī)定。
您的這個(gè)業(yè)務(wù)看具體納稅業(yè)務(wù)時(shí)點(diǎn)，是否增值稅滯后了
合同 寫的是2023年開票 結(jié)算單是2022年的收入。雙方都認(rèn)可的收入。所得稅都確認(rèn)了 增值稅是不是應(yīng)該也的確認(rèn)不管是不是開票沒(méi)開票。
是的，您的理解非常正確，納稅義務(wù)與開票無(wú)關(guān)
正確的方法應(yīng)該2022年沒(méi)開票，按無(wú)票確認(rèn)收入，所得稅也2022年確認(rèn)收入。2023年開票后，開票申報(bào)增值稅沖無(wú)票收入。
您好，是的，您的理解非常正確
謝謝老師
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持