老師咨詢(xún)一下 企業(yè)所得稅 確認(rèn)了。承認(rèn)是企業(yè)的收入了。是不是增值稅也就確認(rèn)并且繳納了。不應(yīng)該拖到后面月份或者年份繳納增值稅。
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你好 符合小微企業(yè)是年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn) 按5%繳納企業(yè)所得稅 。 100-300萬(wàn)之間按10%繳納 。 不符合小微企業(yè)按25%繳納。請(qǐng)問(wèn)老師我司6月份成立的，不到一年呢怎么確認(rèn)年應(yīng)納稅所得額低不低于100萬(wàn)？即便是上年低于100萬(wàn)了，今年可能超過(guò)100萬(wàn)怎么確認(rèn)就是小微企業(yè)呢
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小規(guī)模納稅人是不是每個(gè)月不超過(guò)500萬(wàn)只需要繳納1%的增值稅，然后繳納25%的企業(yè)所得稅。如果每個(gè)月超過(guò)500萬(wàn)了，是不是就需要繳納13%的增值稅，25%的企業(yè)所得稅了。只要利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，只需要繳納增值稅就可以了。你把這個(gè)確定一下官方或者專(zhuān)業(yè)的人，現(xiàn)在需要給陳總匯報(bào)一下
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老師您好，我年底的時(shí)候確認(rèn)了無(wú)票收入200萬(wàn)，增值稅在一月份繳納了，那我一月份如果開(kāi)500萬(wàn)發(fā)票，我是不是就繳納300的增值稅就可以了？
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老師咨詢(xún)一下 企業(yè)所得稅 確認(rèn)了。承認(rèn)是企業(yè)的收入了。是不是增值稅也就確認(rèn)并且繳納了。不應(yīng)該拖到后面月份或者年份繳納增值稅。
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老師，請(qǐng)問(wèn)下收入確認(rèn)的問(wèn)題，就是稅務(wù)上開(kāi)票了，繳納了增值稅，但是實(shí)際上沒(méi)有收款，企業(yè)所得稅怎么申報(bào)？
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您好，是的，您的理解非常正確
有這樣一筆業(yè)務(wù) 結(jié)算單2022年的 但是發(fā)票是2023年開(kāi)的 2022年所得稅匯算清繳的時(shí)候收入在2022年確認(rèn)了。增值稅2023年里交 這樣也可以。我覺(jué)著不如所得稅也在2023年里確認(rèn)。老師您覺(jué)著哪種復(fù)合規(guī)定。
您的這個(gè)業(yè)務(wù)看具體納稅業(yè)務(wù)時(shí)點(diǎn)，是否增值稅滯后了
合同 寫(xiě)的是2023年開(kāi)票 結(jié)算單是2022年的收入。雙方都認(rèn)可的收入。所得稅都確認(rèn)了 增值稅是不是應(yīng)該也的確認(rèn)不管是不是開(kāi)票沒(méi)開(kāi)票。
是的，您的理解非常正確，納稅義務(wù)與開(kāi)票無(wú)關(guān)
正確的方法應(yīng)該2022年沒(méi)開(kāi)票，按無(wú)票確認(rèn)收入，所得稅也2022年確認(rèn)收入。2023年開(kāi)票后，開(kāi)票申報(bào)增值稅沖無(wú)票收入。
您好，是的，您的理解非常正確
謝謝老師
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持