老板的費用發(fā)票，是不是金額小的幾十的那種計入研發(fā)支出……差旅費比較好？金額幾百的那種計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費比較合理？

按照你實際業(yè)務(wù)來就可以了。

出差的不光有餐費，你還有其他的，比如住宿、交通。他得需要合理。

他總是開車出差，那餐費幾百那種可以計入研發(fā)支出……差旅費吧？是去客戶那里出差的

那有請客戶的嗎？請客戶的做招待費。

你老板他是研發(fā)部門的嗎？

是研發(fā)部門的

是不是請客戶的，請客戶的做招待費，如果他自己吃的可以做差旅費。

還有這個是單位的車才可以的。

是單位的車需要有租賃關(guān)系，這個不一致的，自己修改一下，其他的還有什么問題嗎？

我知道需要是單位的車，而且要去稅局代開汽車租賃發(fā)票，當(dāng)時一下子開了兩年的，中途他換車了，那公司這邊還要再補一個租車協(xié)議嗎？（他換車后的）

你好對的，是的，需要的。

那換的新車是電車。在這之后發(fā)生的汽油費，是不是匯算清繳要調(diào)增？