老師，填企業(yè)所得稅匯算清繳，當(dāng)年待彌補的虧損有20年-488元，21年-25076.73元，22年利潤8015.56元，為什么還要交企業(yè)所得稅
截圖看下主表需要交的這里顯示你們還有虧損的
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某企業(yè)20×1年發(fā)生納稅虧損100萬元，年末未彌補虧損100萬元。20×2年至20×7年每年實現(xiàn)的利潤總額均為12萬元（假定與應(yīng)納稅所得額相同）。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%，20×7年年末，該企業(yè)未彌補的虧損為（）萬元 該題計算需要用納稅虧損嗎，為什么
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所得稅20年匯算清繳虧損128478.44元； 所得稅21年匯算清繳虧損42229.61元； 22年本年累計利潤總額:28099.81元 請問22年我按利潤總額28099.81*25%=7024.95元來計提企業(yè)所得稅費用合適嗎？？？
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老師，我們是建筑企業(yè)19年成立的公司，19年盈利3115.6元，20年虧損656119.11元，21年虧1716777.17元，現(xiàn)在22年匯算清繳盈利616421.43元，彌補以前年度虧損了，但是22年在項目所在地預(yù)交了4萬多的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在彌補虧損了，要退預(yù)交的企業(yè)所得稅，我不想退，怎么辦啊，20年到21年因為一直處于施工狀態(tài)，又是疫情影響，甲方單位資金老火，一直不給做結(jié)算和計量。
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老師請問，2022年賬面實現(xiàn)利潤20萬，2021年匯算清繳企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表當(dāng)年待彌補虧損額-36萬元，今年就不需要繳納所得稅，需要填制會計分錄嗎
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老師，填企業(yè)所得稅匯算清繳，當(dāng)年待彌補的虧損有20年-488元，21年-25076.73元，22年利潤8015.56元，為什么還要交企業(yè)所得稅
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是的，我填年度報表22年利潤8015.56，要交1004的企業(yè)所得稅，是哪里出問題了？
截圖彌補虧損明細(xì)表全部的看下
老師您看下
都是負(fù)數(shù)，不可能交稅，你看下你2022年對應(yīng)的也是負(fù)數(shù)
老師，21行的彌補以前年度虧損（A106000）表怎么填，才會出數(shù)字？我的是0
這個年度申報表21行
你好。19行是一個正數(shù)，才可以彌補虧損。
A106000需要填嗎？
打開保存一下就可以了，不需要自己手動填寫，給你填寫好了