那完整做法就是更正 調(diào)表 把調(diào)增的用以前年度損益做到今年賬務(wù)影響利潤 ？

你好； 是的； 是這樣的流程的? ?

現(xiàn)在主要就是4000表 期間費用工資那塊數(shù)據(jù)多了 我把正確的數(shù)據(jù)填上 差額調(diào)增唄？

是不是21年的報表也的重新出？ 我最終用以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù) 從哪獲取呀

你好；? ? 是的； 就是這樣 流程的； 。 你是打算反結(jié)賬還是在23年里面去處理 分錄》??

肯定不反結(jié)賬 兩種方式最終結(jié)果不是 該補的稅都得交么 就按以前年度損益調(diào)整方式 那是不是現(xiàn)在相當于不看21年已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)了 直接重新看報表調(diào)整 最終看應(yīng)納稅所得額 和當時已經(jīng)繳納的稅額比較 差額 用以前年度損益調(diào)整 ？

你好； 那你就在23年處理分錄即可； 走前年度損益調(diào)整； 處理； 對的?

賬上虧損 但是匯算調(diào)整完 補稅了 代表盈利了？

你好；? ?是的； 如果 虧損流 你們調(diào)整? ?了說明要? 繳納所得稅的??

那調(diào)整完 匯算清繳表填報 稅務(wù)是看第五次申報的這個報表吧？現(xiàn)在是這樣 老板要轉(zhuǎn)股權(quán) 我們現(xiàn)在第一季度是虧損的 但是稅務(wù)查到21年 當時申報數(shù)據(jù)不對 老板呢 又不想在盈利下轉(zhuǎn)股 您應(yīng)該懂得意思 稅務(wù)這邊看利潤肯定會讓把21年調(diào)整的算上吧

那個利潤分配是不是21年累積到23年的數(shù)

你好； 是的； 看你們最終的申報表數(shù)據(jù)的 ；? ? ?不對； 你先改21年的數(shù)據(jù)； 然后 在去看你的 盈利 是否 有利潤； 有利潤就要 涉及報所得稅哈?

當時是按總分合并數(shù)據(jù)申報了 我看21年還退稅了 2000 當時交了5000 匯算完該交3000。退2000。那么我現(xiàn)在就看總公司的獨立的報表數(shù)據(jù) 第一步 按這個數(shù)據(jù)會有利潤總額 盈或虧 然后進行調(diào)整 最終有個新應(yīng)納稅所得額 計算稅額 6000 那么這個6000 應(yīng)該和21年那會預(yù)交的5000 比較 補1000 ？ 您按我說的這個數(shù)據(jù) 我該調(diào)整多少稅額？ 已經(jīng)繞進去了

你好； 正常是應(yīng)交6000 ；如果按照獨立來算 ； 然后之前預(yù)交了 500 0 ； 實際 應(yīng)該補繳納1000就對 了； 但是你退稅了2000 ； 那應(yīng)該補3000?

好的 那下一步 調(diào)賬 用以前年度損益調(diào)整 對吧？ 這個分錄數(shù)據(jù) 我看哪的呀

你好； 對的；? 你要調(diào)下 這個科目就行了。 你現(xiàn)在是做總公司這邊的分錄嘛》? ?就寫 補稅的計提 和支付分錄即可??

您給我寫下補稅分錄？ 我現(xiàn)在23 年第一季度本身負數(shù)了。這樣調(diào)整完 盈利啦？這兩個是一個維度的數(shù)據(jù)么？