你好我12月暫估了成本 借庫存商品10000貸應付賬款暫估 到了今年2月發(fā)票開出來了 該怎么做賬是不是直接紅沖暫估 然后收到的發(fā)票借庫存商品貸應付賬款 需不需要通過以前年度損益科目？
你好，是的，是這樣的。 如果是涉及到之前成本的調(diào)整，就需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目?核算?
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您好，老師，我想問問，如果是以前年度的賬，是暫估入賬的，借：庫存商品 7000貸：應付賬款-暫估款 7000 ，現(xiàn)在拿回來了票，要沖銷，怎么做分錄？是借：庫存商品 -7000 貸：應付賬款-暫估款-7000 然后，再做個借：庫存商品 7000 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎？
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2020年12月 暫估入庫；借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本；借 主營業(yè)務(wù)成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應該怎么寫分錄呢？
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你好我12月暫估了成本 借庫存商品10000貸應付賬款暫估 到了今年2月發(fā)票開出來了 該怎么做賬是不是直接紅沖暫估 然后收到的發(fā)票借庫存商品貸應付賬款 需不需要通過以前年度損益科目？
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就是22年做了借，庫存商品-暫估 貸，應付賬款-暫估，還結(jié)轉(zhuǎn)了：做 借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，庫存商品-暫估 現(xiàn)在23年5月之前，我找到了成本票進來，我該怎么做分錄？
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老師，我們21年12月末有2筆材料已付款未到票暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，當時：借，庫存，貸，應付～暫估，后來結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營成本，貸：庫存！但是今年10月剛收到發(fā)票，我可以直接把暫估沖掉吧？借：應付～暫估，貸；應付賬款！還需不需要調(diào)整以前年度損益？
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那我沒有這個科目怎么辦 我當時暫估的時候結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到的發(fā)票和暫估的數(shù)字一樣 且沒有以前年度損益調(diào)整 具體該怎么做分錄
你好 暫估入庫 借：庫存商品，???貸：應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品 借：庫存商品??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目 既然發(fā)票和暫估的數(shù)字一樣，就不需要通過?以前年度損益調(diào)整? 科目 調(diào)整的??
如果不一樣 又沒有以前年度損益調(diào)整怎么辦
你好，那把?以前年度損益調(diào)整，換成? 利潤分配—未分配利潤 科目代替入賬就是了?
這一步需要手動寫分錄嗎
你好，你是指哪一步呢？?
就是用利潤分配-未分配利潤這一筆
你好，沒有?以前年度損益調(diào)整? 科目 ，換成? 利潤分配—未分配利潤 科目代替入賬，是需要手動寫分錄的