老師，個稅申報上個月有一個人少報100元這個月補(bǔ)上可以嗎？還是更正上個月，這個月還沒報。更正對企業(yè)有影響嗎？還有就是收入暫估入賬，增值稅暫估嗎？需要交增值稅吧。成本費(fèi)用暫估入賬，需要什么證明？成本費(fèi)用暫估入賬不用交企業(yè)所得稅吧，也不用納稅調(diào)增吧。謝謝
你好，在這個月補(bǔ)上就可以的。更正申報沒有影響。
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老師，我有個更棘手的問題，幫我看看可以嗎？有個文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時候暫估了一筆費(fèi)用，當(dāng)時有收入，但是我沒暫估成本，全部都暫估成費(fèi)用了，成本為0，但是我朋友說去年有因為成本是0的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費(fèi)用，這個企業(yè)也是發(fā)票沒全回來，需要做調(diào)增，您幫我分析一下這樣做行不行？
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老師，個稅申報上個月有一個人少報100元這個月補(bǔ)上可以嗎？還是更正上個月，這個月還沒報。更正對企業(yè)有影響嗎？還有就是收入暫估入賬，增值稅暫估嗎？需要交增值稅吧。成本費(fèi)用暫估入賬，需要什么證明？成本費(fèi)用暫估入賬不用交企業(yè)所得稅吧，也不用納稅調(diào)增吧。謝謝
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老師 你好 我想問一下我們公司是小規(guī)模納稅人 是季度報稅，因為現(xiàn)在有些原因 只有收入沒有成本 那么每個月結(jié)賬 就會顯示 本年利潤在貸方 那我不是季度報稅嗎 我六月份做只做一個暫估成本就可以嗎 還是說需要每個月都得做個暫估成本啊
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老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 因為我們沒有成本 然后我上季度暫估成本了18萬 后來又把成本沖紅了 然后我這個季度收入是9萬 還需要暫估成本嗎 我納稅申報 報財務(wù)報表不暫估成本 就會有利潤總額 就得交企業(yè)所得稅 然后電子稅務(wù)局利潤表顯示就是年度營業(yè)成本180000 那我這個季度必須要暫估成本嗎 然后也得必須大于等于18萬嗎
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小規(guī)模企業(yè)公司上個季度開了300000萬的票找了10萬的成本票，百分之二點(diǎn)五的企業(yè)所得稅，要交5000啊，為什么才報了兩千多得企業(yè)所得稅，說的還要找費(fèi)用票，說的都是暫估的，還要找成本票開來抵，代賬公司怎么操作的？ 暫估成本票在匯算清繳之前取得都可以，必須是當(dāng)月做了暫估成本才可以這個操作交了二千多的稅嗎？當(dāng)月沒有做暫估成本就要交四千多的稅是不， 開始分錄怎么寫，后面取得暫估成本票了分錄怎么寫，實際做賬怎么做的，
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老師您好，我們是事業(yè)單位，需要給個體工商戶（李師餐十元店）在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款，對方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店，發(fā)票下面提供的是個人賬號，這個店沒有開對公賬戶，銀行退回了，告訴說是戶名不對，請問，1、這個發(fā)票開具的正確嗎？2、按照這個發(fā)票可以把款打到個人賬戶里嗎？
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為什么溢價的，債權(quán)價值對市場利率變化敏感 折價的，不敏感？
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老師你好！未分配利潤是800，股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元，可以按200轉(zhuǎn)讓價格，有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎？可以按90%轉(zhuǎn)讓，這樣360萬元，差額40*0.20=8萬元，這樣不是更好嗎？問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎？
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業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用，比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計入銷售費(fèi)用合理嗎
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老師，請問一下，公司現(xiàn)在欠稅，是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎？公司實際的法人不是這個人
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法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息，是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
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老師，您好！請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2015年第59號）規(guī)定，如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的，可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么，如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理，現(xiàn)在是一般納稅人了，賬務(wù)如何調(diào)整呢？ 謝謝老師指導(dǎo)！
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24000*8如何理解 請老師解答
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收入入賬了，你需要計提增值稅，這個增值稅不用暫估，按照你確認(rèn)的收入來做。
成本可以暫估的，沒有盈利，不需要交所得稅。
老師，有份合同，8月份進(jìn)賬，成本下個月就發(fā)生，怎么賬務(wù)處理，謝謝
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，下一個月發(fā)生了紅沖，上一個月暫估的，然后再做發(fā)票。
承包綠化合同，8月份和11月分兩筆給我們打款，綠化施工5月份就開始施工，會發(fā)生成本費(fèi)用，老師這個收入怎么處理？謝謝
你們是根據(jù)什么來確認(rèn)收入的？什么時間開了發(fā)票？
一般根據(jù)合同確認(rèn)收入，款到了確認(rèn)收入，收入沒確認(rèn)發(fā)生成本費(fèi)用可以嗎
老師我得怎么做賬務(wù)處理呢？暫估收入交增值稅，發(fā)票來了再紅沖，重新做筆？如果遇到金額有出入的怎么處理呢
借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)， 借工程施工待應(yīng)付賬款、原材料等 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
借應(yīng)付賬款貸工程施工 借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本， 然后再做發(fā)票的借工程施工，貸銀行房款，借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工。