老師，個(gè)稅申報(bào)上個(gè)月有一個(gè)人少報(bào)100元這個(gè)月補(bǔ)上可以嗎？還是更正上個(gè)月，這個(gè)月還沒報(bào)。更正對企業(yè)有影響嗎？還有就是收入暫估入賬，增值稅暫估嗎？需要交增值稅吧。成本費(fèi)用暫估入賬，需要什么證明？成本費(fèi)用暫估入賬不用交企業(yè)所得稅吧，也不用納稅調(diào)增吧。謝謝
你好，在這個(gè)月補(bǔ)上就可以的。更正申報(bào)沒有影響。
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老師，我有個(gè)更棘手的問題，幫我看看可以嗎？有個(gè)文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用，當(dāng)時(shí)有收入，但是我沒暫估成本，全部都暫估成費(fèi)用了，成本為0，但是我朋友說去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費(fèi)用，這個(gè)企業(yè)也是發(fā)票沒全回來，需要做調(diào)增，您幫我分析一下這樣做行不行？
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老師，請問公司執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，21年的暫估成本票未回，匯算清繳也沒調(diào)增，6月份做賬才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題。現(xiàn)在做更正申報(bào)納稅調(diào)增，需要補(bǔ)交稅款，會(huì)計(jì)分錄該怎么來做賬，謝謝。 21年的會(huì)計(jì)分錄 借：工程施工-勞務(wù)費(fèi) 100 貸：應(yīng)付賬款-暫估 100 借：主營業(yè)務(wù)成本 100 貸：工程施工-勞務(wù)費(fèi) 100
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老師，個(gè)稅申報(bào)上個(gè)月有一個(gè)人少報(bào)100元這個(gè)月補(bǔ)上可以嗎？還是更正上個(gè)月，這個(gè)月還沒報(bào)。更正對企業(yè)有影響嗎？還有就是收入暫估入賬，增值稅暫估嗎？需要交增值稅吧。成本費(fèi)用暫估入賬，需要什么證明？成本費(fèi)用暫估入賬不用交企業(yè)所得稅吧，也不用納稅調(diào)增吧。謝謝
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老師 你好 我想問一下我們公司是小規(guī)模納稅人 是季度報(bào)稅，因?yàn)楝F(xiàn)在有些原因 只有收入沒有成本 那么每個(gè)月結(jié)賬 就會(huì)顯示 本年利潤在貸方 那我不是季度報(bào)稅嗎 我六月份做只做一個(gè)暫估成本就可以嗎 還是說需要每個(gè)月都得做個(gè)暫估成本啊
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老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 因?yàn)槲覀儧]有成本 然后我上季度暫估成本了18萬 后來又把成本沖紅了 然后我這個(gè)季度收入是9萬 還需要暫估成本嗎 我納稅申報(bào) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不暫估成本 就會(huì)有利潤總額 就得交企業(yè)所得稅 然后電子稅務(wù)局利潤表顯示就是年度營業(yè)成本180000 那我這個(gè)季度必須要暫估成本嗎 然后也得必須大于等于18萬嗎
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老師，有銷售退貨的，請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎？現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票？
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其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話，是不是代表其應(yīng)付在借方？如果其應(yīng)付為-1，然后科目重分類，借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1，那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎？其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師，那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了，而且這樣-1和-1不就變成-2了，我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收，請老師解答一下
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請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅？為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了？
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收入入賬了，你需要計(jì)提增值稅，這個(gè)增值稅不用暫估，按照你確認(rèn)的收入來做。
成本可以暫估的，沒有盈利，不需要交所得稅。
老師，有份合同，8月份進(jìn)賬，成本下個(gè)月就發(fā)生，怎么賬務(wù)處理，謝謝
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，下一個(gè)月發(fā)生了紅沖，上一個(gè)月暫估的，然后再做發(fā)票。
承包綠化合同，8月份和11月分兩筆給我們打款，綠化施工5月份就開始施工，會(huì)發(fā)生成本費(fèi)用，老師這個(gè)收入怎么處理？謝謝
你們是根據(jù)什么來確認(rèn)收入的？什么時(shí)間開了發(fā)票？
一般根據(jù)合同確認(rèn)收入，款到了確認(rèn)收入，收入沒確認(rèn)發(fā)生成本費(fèi)用可以嗎
老師我得怎么做賬務(wù)處理呢？暫估收入交增值稅，發(fā)票來了再紅沖，重新做筆？如果遇到金額有出入的怎么處理呢
借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)， 借工程施工待應(yīng)付賬款、原材料等 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
借應(yīng)付賬款貸工程施工 借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本， 然后再做發(fā)票的借工程施工，貸銀行房款，借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工。