這個(gè)月是虧損了，那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證我該怎么處理呢？

虧損的話，也是這個(gè)金額正常結(jié)轉(zhuǎn)，只不過負(fù)數(shù)而已

嗯嗯，老師：我是新手，剛開始做餐飲會(huì)計(jì)，請(qǐng)問一下我做完了應(yīng)該怎么核對(duì)科目余額表呢？才知道我自己處理的是正確的，我們是做內(nèi)賬

你的科目余額表，只要和報(bào)表能夠一一對(duì)應(yīng)，這個(gè)就可以

報(bào)表是指的資產(chǎn)負(fù)債表還是自己公司的報(bào)表

這個(gè)是自己公司的啊

但是我們報(bào)表的數(shù)據(jù)都是根據(jù)金蝶里面的數(shù)據(jù)抄過來的

那你們和科目余額表核對(duì)了嗎

我就是做完賬之后不知道科目余額表哪些地方錯(cuò)誤或者正確，報(bào)表的數(shù)據(jù)也是根據(jù)科目余額抄過來的，所以兩個(gè)表的數(shù)據(jù)是一致的

那就沒有問題的這個(gè)，你好

但是我們每個(gè)月要進(jìn)行交叉檢查，一檢查問題就是好幾個(gè)

比如呢？可以舉例說明不

比如這圖片圈出來的都是

我知道了，那不是因?yàn)閿?shù)據(jù)問題，是因?yàn)槟阕鲥e(cuò)賬了

是的，就是我賬務(wù)處理方式錯(cuò)誤了，