這個月是虧損了，那這個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證我該怎么處理呢？

虧損的話，也是這個金額正常結(jié)轉(zhuǎn)，只不過負(fù)數(shù)而已

嗯嗯，老師：我是新手，剛開始做餐飲會計，請問一下我做完了應(yīng)該怎么核對科目余額表呢？才知道我自己處理的是正確的，我們是做內(nèi)賬

你的科目余額表，只要和報表能夠一一對應(yīng)，這個就可以

報表是指的資產(chǎn)負(fù)債表還是自己公司的報表

這個是自己公司的啊

但是我們報表的數(shù)據(jù)都是根據(jù)金蝶里面的數(shù)據(jù)抄過來的

那你們和科目余額表核對了嗎

我就是做完賬之后不知道科目余額表哪些地方錯誤或者正確，報表的數(shù)據(jù)也是根據(jù)科目余額抄過來的，所以兩個表的數(shù)據(jù)是一致的

那就沒有問題的這個，你好

但是我們每個月要進行交叉檢查，一檢查問題就是好幾個

比如呢？可以舉例說明不

比如這圖片圈出來的都是

我知道了，那不是因為數(shù)據(jù)問題，是因為你做錯賬了

是的，就是我賬務(wù)處理方式錯誤了，