就是上年當(dāng)月他是負(fù)數(shù)主營業(yè)務(wù)收入在貸方，當(dāng)時(shí)做賬是貸方正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)出去。就導(dǎo)致利潤表上主營業(yè)務(wù)收入實(shí)際是增加了

你好，那你能反結(jié)賬修改嗎？

不可以。就只能改在當(dāng)月了。所以想問下我現(xiàn)在打算通過利潤分配-未分配科目，做紅沖然后做一筆正確的。可以嗎？

你通過未分配利潤也沒法修改的，借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配。

紅沖的，借：利潤分配 貸：主營業(yè)務(wù)收入 。正確的，借：主營業(yè)務(wù)收入 ，貸：利潤分配。這樣可以嗎

可以的，但是你的主營業(yè)務(wù)收入和利潤分配，未分配利潤相當(dāng)于沒有增加，因?yàn)槟阌眉t沖。

因?yàn)檫@是一筆負(fù)數(shù)的主營收入結(jié)轉(zhuǎn)。實(shí)際上他應(yīng)該是減少利潤的。

你看下你當(dāng)時(shí)的主營業(yè)務(wù)收入有沒有余額就可以啊，只要沒有余額的話，你的利潤表一定要是正確的，你是不是手工做賬，手工賬填寫錯(cuò)了。

我看了下明細(xì)賬沒有余額，那應(yīng)該就是報(bào)表填的時(shí)候，借貸方填錯(cuò)了，那這種我就按照我剛才說的那個(gè)方法調(diào)整報(bào)表，但是賬務(wù)不用調(diào)整對么？

賬上不用調(diào)整，你只需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了。

好的好的，謝謝郭老師，追問了好多次。麻煩了