虧損就填負(fù)數(shù)嗎 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-470590.9 貸:本年利潤(rùn)-470590.9， 是這樣嗎郭老師

好，分錄做反啦，看下我的分錄，應(yīng)該是借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)。

郭老師好，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是憑證過賬以后，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)就是虧損，就結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)金額對(duì)嗎，

好，對(duì)的是的，你的利潤(rùn)表不變化的，和結(jié)轉(zhuǎn)之前是一樣。

但是我結(jié)轉(zhuǎn)以后金額變大了本來47萬(wàn)變成58萬(wàn)了負(fù)數(shù)，是哪里錯(cuò)了

你好，你當(dāng)年的利潤(rùn)不是還有了？你十二月份有虧損，再加上這個(gè)不就是虧損的更多了？

而且兩邊的金額不平老師

余額表有嗎？看不出來這一個(gè)。

我是把12月結(jié)轉(zhuǎn)了以后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)啊

這個(gè)才對(duì)

第二個(gè)圖片，你的本年利潤(rùn)還有余額。

看到了嗎老師，我結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)金額是470590.9，但是結(jié)轉(zhuǎn)以后就變成587119.43了

這個(gè)期初余額是去年十二月末的還是十一月末的。

建賬是2020.10月開始建賬，我這余額表是12月的，那期初數(shù)就是11月的吧

你好，那你的本年利潤(rùn)還有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)完。

看下本年利潤(rùn)還有余額嘞，在做一個(gè)借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的負(fù)數(shù)。

就是本年利潤(rùn)期末借方的那個(gè)金額對(duì)嗎，這個(gè)余額表是看來我哪里有出錯(cuò)嗎老師，需要修改嗎

對(duì)的是的?？颇坑囝~表出沒出錯(cuò)，你看下你的本年利潤(rùn)明細(xì)賬或者是總賬，他的余額有余額嗎？如果有余額的話，和這個(gè)表的余額是一樣不

那資產(chǎn)和負(fù)責(zé)和所有者權(quán)益不等呢是怎么回事