2021年我們沒有營(yíng)業(yè)收入也沒營(yíng)業(yè)成本，只有一萬(wàn)多的管理費(fèi)用開辦費(fèi)和計(jì)提了8000的工資，工資當(dāng)年沒有發(fā)放，那我要怎么去做匯算清繳申報(bào)？？

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表45欄里面全部調(diào)增就可以了，填寫賬載金額。

籌建期開辦費(fèi)本來(lái)就不允許抵扣。

這個(gè)是利潤(rùn)表，幫看下怎么去填寫

你不是全部做的管理費(fèi)用開辦費(fèi)？

要做管理費(fèi)用，開辦費(fèi)都做管理費(fèi)用，開辦費(fèi)，不要再做財(cái)務(wù)費(fèi)用。

根據(jù)你的財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用填寫到主表里面去。

幫看下這樣做對(duì)不對(duì)？

麻煩你幫我看看

可以的，可以這么做的，你這個(gè)是沒有按照開辦費(fèi)。

你所說的開辦費(fèi)是要怎么去填寫的？

15欄填寫賬單金額主表里面的管理費(fèi)用填寫管理費(fèi)用。

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目35欄填寫賬載金額不是15欄。

？？？不是很明白你的意思？

我說的開辦費(fèi)的意思就是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫調(diào)增，不允許抵扣，全部都調(diào)增，因?yàn)榛I建期開辦費(fèi)不允許抵扣，到了營(yíng)業(yè)期才能抵扣。你的管理費(fèi)用正常填寫，在主表里面填寫管理費(fèi)用，然后這些管理費(fèi)用全部都調(diào)增，調(diào)增了之后你的利潤(rùn)是零。

是把那10800的管理費(fèi)用填在納稅調(diào)整項(xiàng)目里面35列里的其他賬截金額？

納稅調(diào)整明細(xì)表105000，這個(gè)表格里面。應(yīng)該是在45欄，你截圖看一下，我忘了具體的是哪一欄，是一個(gè)其他。

你看下這個(gè)表選那個(gè)位置填寫？

你好，在45欄里面填寫。

是把利潤(rùn)表上的10800管理費(fèi)用和356.45的財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)數(shù)一起填在45欄調(diào)增嗎

對(duì)的，是的，是這么做的。

那我營(yíng)業(yè)期的管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用呢！允許扣除嗎？要不要調(diào)增了