都是以前年度的了，也不知道貨物什么的品名了怎么入賬的

你好 問下經(jīng)手人再處理

這個不能直接做調(diào)整嗎，直接沖減利潤分配-未分配利潤可以嗎

這樣到時匯算清繳的時候的也不用調(diào)整了

原來，這筆業(yè)務(wù)有沒有入賬？

當(dāng)時付款時就只掛賬了

當(dāng)時入賬都是應(yīng)付賬款的貸方負(fù)數(shù)

收到貨物時借庫存商品貸應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款。

關(guān)鍵問題是當(dāng)時公司不正規(guī)，之前是在代賬公司做的，現(xiàn)在都不知道采購的哪些貨物了，有沒有其他的方法可以調(diào)整的

你好 先上面這樣記找到原因再調(diào)整

關(guān)鍵是庫存商品有二級明細(xì)，做到哪個二級明細(xì)里面呢，

麻煩老師針對我們現(xiàn)在的這個情況給個處理方法謝謝

庫存商品我知道，二級科目你自己都不知道，我上哪能知道？

你看你原來商品的二級科目是什么？就先錄一個，后面查到原因再更正。

關(guān)鍵是這個原因以后也找不到，就只有這一種方法處理嗎，不能直接用利潤分配-未分配利潤來處理嗎

庫存商品，他不影響利潤的，所以不能。

因為調(diào)整以前年度的賬務(wù)呀，因為我們小企業(yè)會計準(zhǔn)則不能用以前年度損益，所以用利潤分配-未分配利潤來調(diào)整不可以嗎

庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本不是直接影響利潤的嗎

結(jié)轉(zhuǎn)成本影響利潤，但你前面沒有說結(jié)轉(zhuǎn)成本。 結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄也沒有寫嗎？當(dāng)時。

你的意思是只能按照你說的那種方法來調(diào)整是嗎，那種方法行不通是嗎

現(xiàn)在確認(rèn)一下，這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，原來有沒有做？

沒有做，因為沒有發(fā)票就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本