老師，您好，我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，一進(jìn)入頁面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報(bào)：《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）"這樣，那我們也是屬于小型微利企業(yè)的，這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了？但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈(zèng)支出的，而且這兩個(gè)都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的，就真的不用作稅前調(diào)整了嗎？

老師您好，企業(yè)所得稅基礎(chǔ)信息表里的重組當(dāng)事方類型是必填嗎？不涉及這類業(yè)務(wù)，但是不選保存不了。

老師您好！我們企業(yè)高新技術(shù)證書是2023年11月29日頒發(fā)的，在申報(bào)2023年年度企業(yè)所得稅時(shí)出現(xiàn)以下提示，我這個(gè)應(yīng)該怎么操作？感謝老師指導(dǎo)（提示內(nèi)容：1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-1證書編號(hào)1”為：【GR202321000729】； 2.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-2發(fā)證時(shí)間1”為：【2023-11-29】； 3.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-3證書編號(hào)2”為：【】； 4.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-4發(fā)證時(shí)間2”為：【】； 5.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第7列“彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型-本年度”為：符合條件的高新技術(shù)企業(yè)； 6.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》填報(bào)的本年度彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》填報(bào)情況不一致，請(qǐng)核實(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。<br>）

【金鳳稅務(wù)】尊敬的納稅人：您好，2024年第二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)已結(jié)束，您的企業(yè)存在二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中利潤(rùn)總額與財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)總額不一致情況，請(qǐng)盡快更正。感謝您對(duì)稅務(wù)工作的配合！如已更正，請(qǐng)忽略；如有疑問，請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)分局。 老師這個(gè)是利潤(rùn)表為負(fù)數(shù)但是預(yù)交企業(yè)所得稅必須填寫大于等于0的數(shù)字，稅務(wù)局發(fā)來這個(gè)短信是不管嗎

低 未享受更優(yōu)惠的小微政策 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第26行“減免所得稅額”為：【17364.91】元； 2.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第25行“應(yīng)納所得稅額”為：【21706.14】元； 3.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”； 4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠，請(qǐng)前往A107040第1行填報(bào)享受更加優(yōu)惠的小微政策。 請(qǐng)問老師這是啥意思，匯算清繳里面的提示，而且我也找不到A107040表單