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這張表里有留抵,然后客戶有 欠稅款 67000 多,怎么留抵抵欠

這張表里有留抵,然后客戶有 欠稅款 67000 多,怎么留抵抵欠
2025-08-26 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-26 09:50

所謂留抵欠稅,是當月已經(jīng)申報,沒錢交,以后月份有進項了,可以使用以后的進項抵欠稅

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快賬用戶4131 追問 2025-08-26 10:02

那期末留抵不是也能當進項么

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齊紅老師 解答 2025-08-26 10:04

那個是直接抵減本月的銷項稅,不是抵欠 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵

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借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 4600 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 600 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 5200
2024-04-22
你好,一般是不能抵扣以前的欠款。
2022-12-02
截止到三月底還有多少留底?
2025-04-07
你好 做交稅分錄 就可以? 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅? 借未交增值稅 貸銀行??
2021-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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