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老師你好,我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù),然后匯算清繳的時(shí)候累計(jì)預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來(lái)四個(gè)季度都有交所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個(gè)季度的?這是怎么回事呢?

2023-05-09 20:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-09 20:13

你什么時(shí)候繳納的?第四季度的最后繳納稅款是在什么時(shí)間,他得入庫(kù)之后才可以。

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快賬用戶1999 追問(wèn) 2023-05-09 20:16

在1月份就已經(jīng)繳納了

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快賬用戶1999 追問(wèn) 2023-05-09 20:17

今天更正了一下季末的人數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-05-09 20:21

你好,不是的,我的意思是你更正申報(bào)之后又重新交稅了吧

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快賬用戶1999 追問(wèn) 2023-05-09 20:28

沒(méi)有呢,其它數(shù)據(jù)沒(méi)改的,就改了人數(shù),更正之后沒(méi)有重新交稅的

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齊紅老師 解答 2023-05-09 20:32

在明天試一下的。如果不行的話,找你稅務(wù)局那邊維護(hù)一下。

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你什么時(shí)候繳納的?第四季度的最后繳納稅款是在什么時(shí)間,他得入庫(kù)之后才可以。
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同學(xué)你好 填寫(xiě)在已預(yù)交里面
2024-05-28
你好這種你好,這種情況你還是能更正
2025-01-03
只要不影響對(duì)小微企業(yè)的判定就不需要
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預(yù)繳不會(huì)的,匯算清交才能退。
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