老師：工商年報(bào)，我們公司在去年12月開業(yè)工資12月我是下月發(fā)放是入賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)，這樣12月工資在22年1月才反應(yīng)，但是工商年報(bào)上12月的確有員工卻沒有工資這個(gè)表格是不是矛盾，怎么解決，當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提，如果現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提已稅務(wù)申報(bào)，怎么處理

老師請(qǐng)問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表，但是沒有下載上傳開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后23年1月申報(bào)22年12月增值稅是按實(shí)際開票申報(bào)，所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報(bào)，現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來，我們公司報(bào)稅是不是有什么問題，這個(gè)問題應(yīng)該怎么解決

你好 請(qǐng)問 22年12月份作賬沒有把第四季度企業(yè)所得稅計(jì)提進(jìn)去 我現(xiàn)在23年一季度做賬時(shí)是直接補(bǔ)提企業(yè)所得稅嗎？還是減少未分配利潤(rùn)？

老師你好，現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳。有個(gè)問題想請(qǐng)教下就是：補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅是補(bǔ)計(jì)提回22年12月份，還是說23年哪個(gè)月做22年企業(yè)所得稅匯算清繳就做在哪個(gè)月那筆計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄。

請(qǐng)問我22年12月的報(bào)表中沒有計(jì)提12月份的所得稅 在23年1月份才補(bǔ)提 然后我現(xiàn)在做22年工商年報(bào) 中是否要寫這個(gè)所得稅費(fèi)用