你好 ; 按你實際開票的金額來報稅? ;除非你所屬期內開了負數(shù)發(fā)票 ;才需要去減去負數(shù)發(fā)票金額的?
老師,我請問下我的勞務派遣公司3月份開1月份發(fā)票或19年12月份的發(fā)票,然后我們申報3月份的個人所得稅也是按1月份入職或19年12月份入職的數(shù)據(jù)申報,現(xiàn)在有員工舉報不在公司任職申報了所得稅,稅局現(xiàn)在說我們虛例成本,請問要怎么申報員工所得稅才是對的?
老師,我申報增值稅出現(xiàn)了這個問題,不知如何處理。我這個月有負數(shù)發(fā)票,紅字信息表是去年7月就開了
老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表,但是沒有下載上傳開負數(shù)發(fā)票,然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報,所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報,現(xiàn)在23年2月份才把負數(shù)發(fā)票開出來,我們公司報稅是不是有什么問題,這個問題應該怎么解決
請問:我們2月份只開了一張紅字負數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復開了2張的,然后又申請稅務局退稅了,稅務局當月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應該怎么做賬合適
老師,我們公司提前搬走,物業(yè)押金不退,開了發(fā)票給我們,這種可以入賬嗎?
老師,如果記賬憑證已經裝訂成冊了,有的記賬憑證漏打了,怎么弄?
老師,個體工商戶不用建賬的,可以借款了,不用還回去嗎?
剛注冊了一家小規(guī)模納稅人做出口貨物,可不可以出口退稅?
2022年7月1日后異地的印花稅在項目地預繳了怎么辦?
我開公司的車,掛到了,做了車險報案,這錢保險錢是打到公司賬戶還是個人賬戶?
老師,有計算個稅的表嗎?我填寫工資,然后自動計算個稅
開票涉及到安裝工程,這個跨區(qū)域事項開票過程中怎么報備
老師,老板跟員工出差旅游吃飯住宿全部放,放差旅費,還是住宿放差旅費,吃飯放業(yè)務招待費哦?我好害怕放錯了
哪種個人所得稅匯繳未達納稅標準不退稅
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是按實際申報的,當時以為是稅控盤有問題沒有上傳成功負數(shù)發(fā)票,所以申報22年12月所得稅的時候減去了負數(shù)發(fā)票的金額,對我們公司是不是有影響?
你好1;? ? ? ? ? ?你是報好久的稅費;? 你發(fā)票是 紅沖的金額是好久開的; 你 本期? 所屬期內開的正數(shù)發(fā)票金額多少; 這樣好準確判斷;? ?
我們公司是23年1月都已經把22年12月的稅申報了,然后是22年12月應該開具紅字發(fā)票,但是12月的時候只開出來了紅字發(fā)票信息表,負數(shù)發(fā)票是23年2月才開出來金額47.7萬,我們申報22年12月增值稅是按200萬申報,企業(yè)所得稅是按152.3萬申報
你好;? ? ?那就不能減去這個負數(shù)金額哈? ?
老師我知道申報12月稅的時候不能減去負數(shù),我想問一下增值稅和企業(yè)所得稅申報的時候增值稅按200萬申報,企業(yè)所得稅是不是也應該按200萬一成本后申報,如果企業(yè)所得稅按152.3-成本申報稅務局是不是申報不起,會提示有誤
你好;? ? ? ? ?是的;要一致數(shù)據(jù)的? ;? 不然你? ? 會對比有數(shù)據(jù)差異的??