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演示賬套

老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表，但是沒有下載上傳開負數(shù)發(fā)票，然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報，所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報，現(xiàn)在23年2月份才把負數(shù)發(fā)票開出來，我們公司報稅是不是有什么問題，這個問題應該怎么解決

2023-02-06 15:09

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-02-06 15:10

你好；按你實際開票的金額來報稅? ；除非你所屬期內(nèi)開了負數(shù)發(fā)票；才需要去減去負數(shù)發(fā)票金額的?

快賬用戶4290 追問 2023-02-06 15:13

是按實際申報的，當時以為是稅控盤有問題沒有上傳成功負數(shù)發(fā)票，所以申報22年12月所得稅的時候減去了負數(shù)發(fā)票的金額，對我們公司是不是有影響？

齊紅老師解答 2023-02-06 15:17

你好1；? ? ? ? ? ?你是報好久的稅費；? 你發(fā)票是紅沖的金額是好久開的；你本期? 所屬期內(nèi)開的正數(shù)發(fā)票金額多少；這樣好準確判斷；? ?

快賬用戶4290 追問 2023-02-06 15:22

我們公司是23年1月都已經(jīng)把22年12月的稅申報了，然后是22年12月應該開具紅字發(fā)票，但是12月的時候只開出來了紅字發(fā)票信息表，負數(shù)發(fā)票是23年2月才開出來金額47.7萬，我們申報22年12月增值稅是按200萬申報，企業(yè)所得稅是按152.3萬申報

齊紅老師解答 2023-02-06 15:27

你好；? ? ?那就不能減去這個負數(shù)金額哈? ?

快賬用戶4290 追問 2023-02-06 15:38

老師我知道申報12月稅的時候不能減去負數(shù)，我想問一下增值稅和企業(yè)所得稅申報的時候增值稅按200萬申報，企業(yè)所得稅是不是也應該按200萬一成本后申報，如果企業(yè)所得稅按152.3-成本申報稅務局是不是申報不起，會提示有誤

齊紅老師解答 2023-02-06 15:43

你好；? ? ? ? ?是的；要一致數(shù)據(jù)的? ；? 不然你? ? 會對比有數(shù)據(jù)差異的??