老師請(qǐng)問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表，但是沒有下載上傳開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后23年1月申報(bào)22年12月增值稅是按實(shí)際開票申報(bào)，所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報(bào)，現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來，我們公司報(bào)稅是不是有什么問題，這個(gè)問題應(yīng)該怎么解決
你好 ； 按你實(shí)際開票的金額來報(bào)稅? ；除非你所屬期內(nèi)開了負(fù)數(shù)發(fā)票 ；才需要去減去負(fù)數(shù)發(fā)票金額的?
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老師，我請(qǐng)問下我的勞務(wù)派遣公司3月份開1月份發(fā)票或19年12月份的發(fā)票，然后我們申報(bào)3月份的個(gè)人所得稅也是按1月份入職或19年12月份入職的數(shù)據(jù)申報(bào)，現(xiàn)在有員工舉報(bào)不在公司任職申報(bào)了所得稅，稅局現(xiàn)在說我們虛例成本，請(qǐng)問要怎么申報(bào)員工所得稅才是對(duì)的？
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老師，我申報(bào)增值稅出現(xiàn)了這個(gè)問題，不知如何處理。我這個(gè)月有負(fù)數(shù)發(fā)票，紅字信息表是去年7月就開了
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老師請(qǐng)問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表，但是沒有下載上傳開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后23年1月申報(bào)22年12月增值稅是按實(shí)際開票申報(bào)，所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報(bào)，現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來，我們公司報(bào)稅是不是有什么問題，這個(gè)問題應(yīng)該怎么解決
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請(qǐng)問：我們2月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票（原始發(fā)票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒有其他收入，對(duì)于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證：1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖，還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢？
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對(duì)方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張，但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的，同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的，然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
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是按實(shí)際申報(bào)的，當(dāng)時(shí)以為是稅控盤有問題沒有上傳成功負(fù)數(shù)發(fā)票，所以申報(bào)22年12月所得稅的時(shí)候減去了負(fù)數(shù)發(fā)票的金額，對(duì)我們公司是不是有影響？
你好1；? ? ? ? ? ?你是報(bào)好久的稅費(fèi)；? 你發(fā)票是 紅沖的金額是好久開的； 你 本期? 所屬期內(nèi)開的正數(shù)發(fā)票金額多少； 這樣好準(zhǔn)確判斷；? ?
我們公司是23年1月都已經(jīng)把22年12月的稅申報(bào)了，然后是22年12月應(yīng)該開具紅字發(fā)票，但是12月的時(shí)候只開出來了紅字發(fā)票信息表，負(fù)數(shù)發(fā)票是23年2月才開出來金額47.7萬，我們申報(bào)22年12月增值稅是按200萬申報(bào)，企業(yè)所得稅是按152.3萬申報(bào)
你好；? ? ?那就不能減去這個(gè)負(fù)數(shù)金額哈? ?
老師我知道申報(bào)12月稅的時(shí)候不能減去負(fù)數(shù)，我想問一下增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候增值稅按200萬申報(bào)，企業(yè)所得稅是不是也應(yīng)該按200萬一成本后申報(bào)，如果企業(yè)所得稅按152.3-成本申報(bào)稅務(wù)局是不是申報(bào)不起，會(huì)提示有誤
你好；? ? ? ? ?是的；要一致數(shù)據(jù)的? ；? 不然你? ? 會(huì)對(duì)比有數(shù)據(jù)差異的??