是按實際申報的，當時以為是稅控盤有問題沒有上傳成功負數(shù)發(fā)票，所以申報22年12月所得稅的時候減去了負數(shù)發(fā)票的金額，對我們公司是不是有影響？

你好1；? ? ? ? ? ?你是報好久的稅費；? 你發(fā)票是 紅沖的金額是好久開的； 你 本期? 所屬期內開的正數(shù)發(fā)票金額多少； 這樣好準確判斷；? ?

我們公司是23年1月都已經把22年12月的稅申報了，然后是22年12月應該開具紅字發(fā)票，但是12月的時候只開出來了紅字發(fā)票信息表，負數(shù)發(fā)票是23年2月才開出來金額47.7萬，我們申報22年12月增值稅是按200萬申報，企業(yè)所得稅是按152.3萬申報

你好；? ? ?那就不能減去這個負數(shù)金額哈? ?

老師我知道申報12月稅的時候不能減去負數(shù)，我想問一下增值稅和企業(yè)所得稅申報的時候增值稅按200萬申報，企業(yè)所得稅是不是也應該按200萬一成本后申報，如果企業(yè)所得稅按152.3-成本申報稅務局是不是申報不起，會提示有誤