老師，請問，前面的人應(yīng)該是速度快了，把分錄弄錯(cuò)了，憑證已裝訂，我要怎么把它調(diào)回來叻？之前做的是：借：庫存現(xiàn)金 貸 ：管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 怎么把利潤表和科目余額表的管理費(fèi)用調(diào)成一樣的金額叻？
你好，他這是借貸做相反了嗎？你紅沖再重新做就行?？梢宰龅竭@個(gè)月。
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老師，請問實(shí)際工作中，之前錯(cuò)誤的將費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用借方了，往后月份發(fā)現(xiàn)不對，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費(fèi)用， 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，憑證沒有問題，但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)沒有減掉剛剛貸方的數(shù)，而本年利潤數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費(fèi)用數(shù)減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤表？
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老師你好，以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的，報(bào)表沒有錯(cuò)誤，但是會計(jì)填寫記賬憑證的時(shí)候沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅額，都寫成管理費(fèi)用了?，F(xiàn)在在做調(diào)整 借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：管理費(fèi)用10 借：管理費(fèi)用10 貸：以前年度損益調(diào)整10 借：以前年度損益調(diào)整10 貸：未分配利潤10 這樣做了又會導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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老師，請教個(gè)問題，外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金，正確的應(yīng)該入到管理費(fèi)用-租金支出，我現(xiàn)在11月份調(diào)賬，要怎樣調(diào)呢？我做了：借：管理費(fèi)用-租金（正數(shù)） 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金（負(fù)數(shù)），但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多，我是哪里整錯(cuò)了嗎？
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老師，想問下我之前有些費(fèi)用做到管理費(fèi)用-差旅費(fèi)里了但不符合稅前扣除，所以想所得稅匯算清繳時(shí)給調(diào)增，但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一行調(diào)整，假如需要調(diào)增1000元，我怎么填寫？是需要把管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的全部金額寫在賬載金額里，稅收金額寫賬載金額-1000元嗎？
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老師好，之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 所以利潤表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額，但是申報(bào)表里是沒有這個(gè)數(shù)據(jù)的，就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤總額不一致，我現(xiàn)在怎么調(diào)整
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我做的分錄是：借:庫存現(xiàn)金—紅字 貸：管理費(fèi)用—差旅—紅字 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金 但是管理費(fèi)用：利潤表和科目余額表，的金額不一樣
把貸方的管理費(fèi)用放到借方。
你的意思是：我做的分錄是：借:庫存現(xiàn)金—紅字 借：管理費(fèi)用—差旅 藍(lán)字 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金
對的，是的，你再試一下的。
試了，科目余額表的管理費(fèi)用，和利潤表的管理費(fèi)用，還是不一樣
你好，兩種做法結(jié)果是一樣的嗎？
是的，利潤表和科目余額表，管理費(fèi)用的金額不一致
利潤表管理費(fèi)用是63873，科目余額表管理費(fèi)用63897
那不對 借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金，這個(gè)金額寫你之前金額的兩倍試一下。
可以了，感謝老師，為什么后面這一筆要2倍叻？，沒理解
我結(jié)轉(zhuǎn)損益了，還是不一樣
你的意思是：我做的分錄是：借:庫存現(xiàn)金—紅字 借：管理費(fèi)用—差旅 藍(lán)字 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金 你之前寫的
其實(shí)你看一下他的管理費(fèi)用都是借方
和借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金實(shí)際是一個(gè)
這就是調(diào)的分錄
給我看一下，這個(gè)分錄問題出在哪里勒
你這個(gè)調(diào)整的和你上面紅沖的不一樣 多了14
利潤表是63897科目余額表是63921
不太清楚 你找你軟件售后看下 合起來和分開應(yīng)該是一樣的