如果小規(guī)模納稅人一季度收入50萬，其中銷售貨款，專票開具3%的15萬，1%的專票開具5萬貨物，普通發(fā)票開具20萬，無票收入10萬,都是含稅金額 ，那么專票都要交稅，向這種有1%和3%的專票，那么只有2%的15萬填減免費(fèi)申報(bào)表,？后面30萬都是1%,免稅,填10行
您的一季度50萬已經(jīng)超過免稅額度了，是全部要交稅的。然后開1%稅率的減免了2%，部分填寫減免表。
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小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票，這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來按不免增值稅繳納增值稅，而開具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢？？？？？ 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定，只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票＋專票銷售額均全額按3%減按1%來申報(bào)繳納增值稅呢？？？？？
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2、某企業(yè)為銷售類的小規(guī)模納稅人，2022年1-3月累計(jì)開發(fā)票金額為55萬，其中開具1%增值稅專用發(fā)票10萬，開具紙質(zhì)普通發(fā)票30萬，開具電子普通發(fā)票15萬;本季度進(jìn)貨取得發(fā)票30萬，工資加社保10萬，差旅費(fèi)3萬，運(yùn)費(fèi)4萬、本季度攤銷物業(yè)費(fèi)1萬、折舊固定資產(chǎn)4萬銀行手續(xù)費(fèi)0.5萬、采購辦公用品1萬;2022年4-6月累計(jì)開發(fā)票金額為195萬，其中開具增值稅專用發(fā)票68萬，紙質(zhì)普通發(fā)票32萬，開具電子普通發(fā)票95萬;本季度取得成本發(fā)票65萬工資加社保10萬，差旅費(fèi)3萬，運(yùn)費(fèi)4萬、本季度攤銷物業(yè)費(fèi)1萬、折舊固定資產(chǎn)4萬、銀行手續(xù)費(fèi)0.5萬、采購辦公用品1萬;有上年度可彌補(bǔ)的虧損額75000元，并且以上成本費(fèi)用均取得了合法票據(jù)，請(qǐng)問該企業(yè)要申報(bào)哪些稅種?是否有稅款?稅款分別交多少?
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小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅（超30萬），假如開具3個(gè)點(diǎn)的專票（不含稅）20萬，沖減去年應(yīng)開具的未開具的發(fā)票（當(dāng)時(shí)做了無票收入）；開具1個(gè)點(diǎn)的專票10萬（不含稅），開具普票2萬（不含稅），無票收入1萬，那么在申報(bào)的時(shí)候增值稅主表的1.2.3行次該如何填寫
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如果小規(guī)模納稅人一季度收入50萬，其中銷售貨款，專票開具3%的15萬，1%的專票開具5萬貨物，普通發(fā)票開具20萬，無票收入10萬,都是含稅金額 ，那么專票都要交稅，向這種有1%和3%的專票，那么只有2%的15萬填減免費(fèi)申報(bào)表,？后面30萬都是1%,免稅,填10行
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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，第一季度開具3%專票2萬元，開具1%普票30萬元，還有未開票收入5萬元，我把專票2萬填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額，普票30萬填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額，第一季度全部收入37萬填寫在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，得出來的稅額是1.11萬，不知道這樣申報(bào)對(duì)嗎？
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跨境提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)，是免稅，沒有退稅是吧
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A公司作為另一家公司的股東，在分紅時(shí)，A公司需要繳納什么稅費(fèi)
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請(qǐng)問遇到這種情況，匯算清繳沒有研發(fā)費(fèi)用，如何零申報(bào)？
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老師好，農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人，目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車燃油費(fèi)和，農(nóng)機(jī)機(jī)械都不是公司的戶，還沒過戶，但是已經(jīng)發(fā)生了維修費(fèi)用和燃油費(fèi)，
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老師請(qǐng)問公司一個(gè)員工3月份社保沒繳納，5月份正常繳納4月份，今天補(bǔ)繳納3月份，我是直接在社保申報(bào)里選擇3月份，沒找到補(bǔ)繳板塊。這樣不會(huì)出錯(cuò)吧，我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
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進(jìn)項(xiàng)也沒有，銷項(xiàng)也沒有，一直0申報(bào)可以嗎
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老師您好：納稅總額包括匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅嗎
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老師公司賣了一個(gè)固定資產(chǎn)，填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
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老師，想問收入按開票已經(jīng)確認(rèn)了，這個(gè)月發(fā)出商品比較多，即庫存比較少，所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大，有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本？（主要是母公司賣貨給我們，我們?cè)儋u貨給客戶，但這個(gè)月母公司又沒有賣貨給我們，是直接在庫存出的成本）
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滾動(dòng)式付款不能和某一月某一筆去湊，就按正常的收匯時(shí)間到一筆記一筆，然后再根據(jù)出口貨物的時(shí)間順序去減掉某一月某一筆，收到的大于現(xiàn)有的就可以退，如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動(dòng)式付款客戶如何比對(duì)貨款，表述的理解正確嗎？不對(duì)的請(qǐng)老師認(rèn)真改正一下
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開具普票的填寫在第一行和第三行。股票收入就填寫在第一行就行。
開的1%，我還是按1%換成不含稅，對(duì)于開3%專票的15萬，我還要填15的2%？
分之一的是對(duì)3%的就按3%不含稅銷售額填寫，然后他沒有減免。
那這個(gè)怎么填？
你好，這個(gè)上面我回復(fù)您了，您看一下。
專票填寫在 1和3行? 里的?
專票填寫在 1和2行? 里的 前面打錯(cuò)了
我說的稅率，有1%和3%？
我有的票是1%,有的票是3%，我要把1%轉(zhuǎn)化為3%，還是直接含稅/1.03+含稅/1. 01
3%的不用轉(zhuǎn)化了，他就按3%全額交。就是填寫不含稅收入，然后稅款就是3%計(jì)算出來的。1%的是填寫不含稅的，1%收入。然后稅款是按1%交。
申報(bào)表是3%嘛，
3%那個(gè)稅率就是填寫在3%里面，也不填寫減免表。1%那個(gè)也填寫在3%里，然后2%減免部分填寫減免表。