老師你好！公司給謀公司開的發(fā)票，稅款由謀公司把款轉(zhuǎn)入公司。 1、收到謀公司款做的分錄：借：現(xiàn)金10萬 貸：其他應(yīng)收款～謀公司 10萬 2、公司交稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)～各稅～流轉(zhuǎn)稅10萬 貸：現(xiàn)金10萬 問題： 現(xiàn)在謀公司往來還沒有沖掉，還在往來貸方掛著。這個(gè)怎么做？

老師你好！公司給謀公司開的發(fā)票，稅款由謀公司把款轉(zhuǎn)入公司。 1、收到謀公司款做的分錄：借：現(xiàn)金10萬 貸：其他應(yīng)收款～謀公司 10萬 2、公司交稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)～各稅～流轉(zhuǎn)稅10萬 貸：現(xiàn)金10萬 問題： 現(xiàn)在謀公司往來還沒有沖掉，還在往來貸方掛著。這個(gè)怎么做？

請問公司發(fā)生銷售費(fèi)用20000元，其中1萬現(xiàn)金付，另外1萬元要沖掉之前掛了應(yīng)收的質(zhì)保金，掛賬一個(gè)員工應(yīng)收款，這個(gè)憑證該怎么處理

借：銷售費(fèi)用 2萬 貸：現(xiàn)金 1萬 貸：其他應(yīng)收款-質(zhì)保金 1萬 另外還得掛借：其他應(yīng)收款-員工姓名 1萬（質(zhì)保金收了在職員那暫時(shí)沒有交公司） 請問這個(gè)憑證要怎么處理？？

借：銷售費(fèi)用 2萬 貸：現(xiàn)金 1萬 貸：其他應(yīng)收款-質(zhì)保金 1萬 另外還得掛借：其他應(yīng)收款-員工姓名 1萬（質(zhì)保金收了在職員那暫時(shí)沒有交公司體現(xiàn)應(yīng)收員工1萬） 請問這個(gè)憑證要怎么處理？？