看不明白

你好，這個是借其他應(yīng)收款A(yù)員工，貸其他應(yīng)收款-質(zhì)保金。

借貸不等了啊

你好，你上面不是說那個員工收了1萬嗎？

貸 其他應(yīng)收款—質(zhì)保金不是重復(fù)了嗎？？

你好！如果是這樣，那你第一筆分錄就應(yīng)該有問題。因為他都已經(jīng)收回了，然后你又把它又做了一次銷售費用。相當(dāng)于又收回了一次。

本來是產(chǎn)生了2萬塊錢的銷售費用啊，只是只現(xiàn)金付出去了1萬

你好，對的，你是產(chǎn)生了2萬的銷售費用，但是只付出去了1萬，另外的那1萬你是用應(yīng)該收回的一筆錢的來抵減的。 所以你這里已經(jīng)抵減了一次了，你又說又收回了一次。那最初這筆質(zhì)保金到底有多少錢呢？

麻煩把正確的分錄發(fā)一下咯

你好，不是我要把這個正確的分錄發(fā)一下，是你要先理清楚你具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。然后老師才能寫出分錄。

就是發(fā)生了2萬塊錢銷售費用，現(xiàn)金付了1萬，另外1萬元職員收了之前掛了應(yīng)收款—質(zhì)保金，質(zhì)保金收回來了掛職員應(yīng)收

你好，你是從那個員工手上拿回來了1萬塊錢是嗎？

沒有，掛員工應(yīng)收

你好!你好，你是說沒有收回來掛在員工上，然后現(xiàn)在是從這個兩萬里面扣了是嗎？

就是員工收了那1萬元質(zhì)保金暫沒交公司，就把那1萬元應(yīng)收質(zhì)保金轉(zhuǎn)到應(yīng)收員工

你好！這個1萬塊質(zhì)保金，跟你上面那個分錄，抵減銷售費用的那一萬塊質(zhì)保金，是2筆質(zhì)保金還是同一筆

就是同一筆