你好。老師。請(qǐng)問(wèn)我公司裝修款由b公司代付了10萬(wàn)元，b公司記賬借：其他應(yīng)收款我公司10萬(wàn)，貸：預(yù)付裝修公司10萬(wàn)，我公司自己也預(yù)付了一部分裝修款20萬(wàn)，收到了30萬(wàn)發(fā)票，我公司收到發(fā)票的時(shí)候借：長(zhǎng)期待攤25萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn) 貸:預(yù)付裝修公司30這樣，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在怎么調(diào)回來(lái)了，發(fā)票多了10萬(wàn)應(yīng)該還給b公司的

放商品上京東銷售，在京東提現(xiàn)，銷售給公司，確認(rèn)收入時(shí)：借：應(yīng)收-公司10 貸：收入10 應(yīng)交稅金略，但京東會(huì)給它優(yōu)惠，京東開票回來(lái)我司，做借：**費(fèi)用 2 進(jìn)項(xiàng)略 貸：沖應(yīng)收-京東2 實(shí)際收款項(xiàng)：借：銀行8 貸：應(yīng)收-公司8，但這樣應(yīng)收公司還掛著數(shù)？

老師你好！公司給謀公司開的發(fā)票，稅款由謀公司把款轉(zhuǎn)入公司。 1、收到謀公司款做的分錄：借：現(xiàn)金10萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款～謀公司 10萬(wàn) 2、公司交稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)～各稅～流轉(zhuǎn)稅10萬(wàn) 貸：現(xiàn)金10萬(wàn) 問(wèn)題： 現(xiàn)在謀公司往來(lái)還沒(méi)有沖掉，還在往來(lái)貸方掛著。這個(gè)怎么做？

老師你好！公司給謀公司開的發(fā)票，稅款由謀公司把款轉(zhuǎn)入公司。 1、收到謀公司款做的分錄：借：現(xiàn)金10萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款～謀公司 10萬(wàn) 2、公司交稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)～各稅～流轉(zhuǎn)稅10萬(wàn) 貸：現(xiàn)金10萬(wàn) 問(wèn)題： 現(xiàn)在謀公司往來(lái)還沒(méi)有沖掉，還在往來(lái)貸方掛著。這個(gè)怎么做？

乙公司提現(xiàn)10萬(wàn)元借給甲公司個(gè)人，乙公司掛其他應(yīng)收款個(gè)人往來(lái)，甲公司未上賬，之后甲公司還款，要求乙公司開具9%的工程專票10萬(wàn)元，通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司，但是乙公司開票自己承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)稅款?，F(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題是當(dāng)時(shí)甲乙對(duì)開票稅款沒(méi)有達(dá)成一致意見。沒(méi)有說(shuō)以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時(shí) 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬(wàn) 貸記:現(xiàn)金 10萬(wàn) 乙公司開票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:營(yíng)業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬(wàn) 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:其他應(yīng)收款9萬(wàn) 貸記:管理費(fèi)用～其他1萬(wàn) 這樣記賬對(duì)不對(duì)，該如何正確記賬