你好,借銀行 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增就行。
請教老師,21年有筆官司的訴訟費我記入了管理費用,當(dāng)時不知道這筆款可以退,現(xiàn)在退回了,怎么調(diào)這筆賬呢。29420元 直接沖管理費用還是以前年度損益呢?是看金額嗎。分錄該如何做呢?
老師,請教一下 公司今年收到款,是以前年度2021年公司支付的一筆咨詢費,后面公司咨詢了一半,不咨詢了,對方退費一半,這筆款當(dāng)初對方開了發(fā)票,我方做了管理費用,現(xiàn)在收到對方退款同時收到銷項負數(shù)發(fā)票,這種情況我如何做這筆退款的分錄呢?
公司21年的時候租了一塊地,當(dāng)時是直接計入管理費用。22年的時候又不租了,把這個租金退回來,付多少退回多少,退回時做的賬務(wù)處理是通過以前年度損益科目,后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中。現(xiàn)在我們在做22年的匯算清繳時就是不知道這個租金的金額該在哪里調(diào)好,相當(dāng)于我們21年的時候管理費用扣多,22年的時候要把這筆管理費用加回來嗎
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務(wù)商,也計入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請問我應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?請詳細一點,萬分感謝。
請問老師,利潤表中的財務(wù)費用,下面有利息費用和利息收入,請問一定要填寫利息收入嗎?
老師食堂購置防蚊紗門、紗窗合計金額340元,請問老師這340元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
請問老師,公司2024年法人股東2500萬,直接按照2500萬轉(zhuǎn)給自然人股東了,看了賬面只是實收資本的二級明細由法人變成自然人了。請問不涉及任何稅嗎?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費用,研發(fā)費用歸集的不準確,請問匯算清繳時把研發(fā)費用踢出來做到別的費用里,可以嗎
老師,單位可以給個人用電腦填寫個稅專項附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費用
老師,出口企業(yè)報關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號還是第一個工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個活動在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
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好的 謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。