上個季度開的專票，已經(jīng)被抵扣了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票號碼不對，發(fā)票打印的時候拿錯紙質(zhì)發(fā)票了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？具體怎么操作？
你好。請問您是哪一方？
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老師好，我開發(fā)票的時候用錯了發(fā)票號碼，a應(yīng)該是應(yīng)該使用的，但是用b打印了，我現(xiàn)在把開的那張作廢，然后怎么操作
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老師好，開發(fā)票的時候，拿了錯了一張發(fā)票號碼打印出來了，現(xiàn)在怎么辦，可以在哪里作廢嗎
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請問老師，小規(guī)模公司一月開的專用銷項負(fù)數(shù)發(fā)票打印時打錯了怎么處理，開票軟件上數(shù)都是對的，就是打印時原本的發(fā)票號打印成另外一張負(fù)數(shù)發(fā)票了，現(xiàn)在系統(tǒng)已經(jīng)抄稅，也減了當(dāng)期收入，現(xiàn)在是一季度申報期，怎么處理比較合理，稅率3%，好像又不能作廢又不能重開，稅也已經(jīng)在一季度抄稅抵減了，怎么辦呢現(xiàn)在
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上個季度開的專票，已經(jīng)被抵扣了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票號碼不對，發(fā)票打印的時候拿錯紙質(zhì)發(fā)票了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？具體怎么操作？
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開票系統(tǒng)里的號碼204打印到紙質(zhì)的209上了，已經(jīng)重新放入204的紙質(zhì)發(fā)票打印正確的了，這種情況怎么作廢209號呢？ 現(xiàn)在系統(tǒng)開票到209號了，系統(tǒng)上209號是空白內(nèi)容拿白紙打印，然后系統(tǒng)上點作廢嗎，再在之前打印錯誤的209號紙質(zhì)發(fā)票上加蓋作廢章嗎？ 還是現(xiàn)在系統(tǒng)上的209號和之前紙質(zhì)發(fā)票209號上打印錯誤的開票內(nèi)容一樣開票拿白紙打印，然后系統(tǒng)上點作廢，再在之前打印錯誤的209紙質(zhì)發(fā)票上加蓋作廢章。
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老師您好，我們是工程安裝行業(yè)，去年7月份收到乙方開來合同總金額的發(fā)票160000萬元，到了今年工程安裝完工之后驗收時涉及到扣款35000元，請問這種情況該如保做賬務(wù)處理呀？
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
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假如在工資表中，社保個人部分少扣，少扣的部分由公司直接補足
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
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老師，A供應(yīng)商與B工廠合作，B從A購進(jìn)原料，加工成品出售給B的客戶C，A給B墊付原料款和一切費用款，收取墊資款的一定利息。 名義上是以來料加工的形式，A給B付加工費，A與C簽銷售合同，加工成品從B廠發(fā)貨給C。 A以委托加工入賬，代B支付的運費計入銷售費用，那運輸合同，A與運輸公司單獨簽，還是根據(jù)實際情況簽（AB和運輸公司簽三方協(xié)議，協(xié)議簽上A僅作為付款方，根據(jù)B的指令付款，所有的責(zé)任屬于B）？
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老師你好，我是開票方，銷售方。
然后369這張也是這樣的，后面找到了369跟370這兩張發(fā)票，又重新打印了，但是369這張打印的時候發(fā)票密碼區(qū)的部分打印到區(qū)域外了。369這張發(fā)票需要怎么處理？然后382和381這兩張發(fā)票要怎么處理呢？開票系統(tǒng)的發(fā)票號碼現(xiàn)在還在374。
你好，打印出格和壓線的不能用。你可以再找一張a4紙重新打印一個。
然后串號的那張發(fā)票就不能用了，你也可以用a4紙再打印發(fā)票就行。
但是這張發(fā)票之前已經(jīng)給客戶了，客戶也已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在這張打印發(fā)票要怎么弄呢？
您在系統(tǒng)里再打印一個。用白紙打印給對方就行。