老師你好，我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整，該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的，但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候，因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具，而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票，所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票，小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅，我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí)，只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的，剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí)，把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀，因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí)，0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金，貸其他應(yīng)付款，感覺(jué)這樣重復(fù)做了，有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝

小規(guī)模納稅人，22年開(kāi)票495萬(wàn)，做了25萬(wàn)利潤(rùn)，工資做了91萬(wàn)，其他的成本票都是工人代開(kāi)的，現(xiàn)在匯算清繳申報(bào)提示成本費(fèi)用與收入存在較大差異，我自查沒(méi)有問(wèn)題，我要是把管理費(fèi)用做少40萬(wàn)，系統(tǒng)就過(guò)了，這個(gè)我該怎么處理？

老師早上好，我們公司是小規(guī)模納稅人，我現(xiàn)在做匯算清繳，這個(gè)公司一年只開(kāi)了一張票，收入是3萬(wàn)元，除了發(fā)放一個(gè)人的工資外，每個(gè)月6000元。平常沒(méi)有任何的費(fèi)用發(fā)生，這就意味著沒(méi)有任何成本，老師我現(xiàn)在直接這么填寫(xiě)行不行，就是成本哪里是0，會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)

你好老師，想請(qǐng)問(wèn)下，我們是小規(guī)模銷(xiāo)售行業(yè)，以前會(huì)計(jì)去年收了一張十多萬(wàn)的服裝發(fā)票入了職工福利費(fèi)(但在匯算清繳時(shí)調(diào)增了），但是我們的人員工資申報(bào)的只有幾人，現(xiàn)在專(zhuān)管員提示有疑點(diǎn)，有服裝進(jìn)項(xiàng)但沒(méi)相應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)，也沒(méi)有相應(yīng)存貨，提示預(yù)警少做收入或是虛列成本，請(qǐng)問(wèn)我們要怎么解釋比較合理呢？這樣操作本身涉及到有哪些問(wèn)題呢？

老師您好，我是小型微利企業(yè)，這個(gè)企業(yè)一年就開(kāi)20多萬(wàn)的發(fā)票，然后就發(fā)放一個(gè)人的工資，中間沒(méi)有任何費(fèi)用，包括什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)啥的，然后我把工資做到管理費(fèi)用中了，現(xiàn)在我申報(bào)匯算清繳，就是我成本沒(méi)有數(shù)字，提示的是我收入有數(shù)字，成本那塊為零，這種我直接申報(bào)掉行不行，還是必須要改一下呢