是這樣的，21年的公司，之前都沒有收支就沒有做賬，從21年10月份才開始做賬，去年的員工工資去年年末沒有做進賬里，只做了一個人三個月的工資，現(xiàn)在是想問匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整明細表是怎么來填呢，
你好，那你之前實際的工資還補嗎？如果不補的話，就按照你上面的一個人三個月的工資。
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應付職工薪酬納稅調整明細表，問下就是當年應付職工薪酬的貸方計提的，在下年才發(fā)放。是只要在匯算之前付完，賬載金額和稅收金額可以保持一致嗎。也就是2021年的工資在2022年4，5月才發(fā)完，只要在2022年5月31日之前發(fā)完就可以不用調整，過了5月匯算之后還沒發(fā)完才調整嗎，但是做賬壓月發(fā)工資都是如果跨年的都是做到2022年的匯算2021年的工資不影響嗎
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您好，老師，我們公司是去年10月份開業(yè)的，全是費用支出，但有很多是無票的，我做匯算清繳時只是將無發(fā)票的費用支出做納稅調增，A105050職工薪酬調整明細表，和A105080資產折舊、攤銷情況納稅調整明細表不管要不要做納稅調整都要填嗎？
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是這樣的，21年的公司，之前都沒有收支就沒有做賬，從21年10月份才開始做賬，去年的員工工資去年年末沒有做進賬里，只做了一個人三個月的工資，現(xiàn)在是想問匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整明細表是怎么來填呢，
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您好，老師，請問下2022年的獎金比如10萬沒有發(fā)，在2022年匯算清繳調增了，交了稅，今年做2023年的匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整明細表，需要填這個10萬嗎？填在哪里？填在工資薪金支出欄還是其他欄？
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求助企業(yè)所得稅匯算清繳，老師去年8月份新成立的企業(yè)沒有正常經營，所以職工薪酬做賬記到了管理費用-開辦費這一項，年報職工薪酬支出及納稅調整明細表里需要填寫工資薪金支出的數據嗎？
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今年5月按照要求補開出了24年的出租廠房發(fā)票（已在24年匯算清繳做了營收調增），請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎？
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好的老師 感謝老師
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實際工資當年就發(fā)放了的，但是沒有做賬，剛剛打錯了，是從22年10月開始做賬，這個月已經開始把往年的發(fā)放工資做進賬里，沒有社保之類的費用。
你好，那你申報了個稅嗎？
如果沒有申報個稅的話，這個不允許稅前扣除啊。
現(xiàn)在就是不知道匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整明細表該怎么填
不是的，我問你申報了個稅沒有？發(fā)下去了，申報個稅沒有，如果沒有的話，按照我上面的回復來，如果申報了的話，賬務處理做到今年做以前年度損益調整，然后實際金額和稅收金額加上這一個就行。
沒有其他人的工資都沒有申報個稅
那就抵扣不了所得稅，要么你就去修改，你想要抵扣的話，就去修改上報的數據，不修改的，你申報個稅的，還有賬上做的那一個三個月的，一個人的。
好的好的，那之后這些人的工資都是要先補個稅才能報？
是的是的，是這么多。
嗯嗯，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。