老師：企業(yè)所得稅會算清繳申報提示這樣的：一、1.您單位未填報A105000《納稅調(diào)整項目明細表》，請核實。二、1.您單位未填報A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》，納稅人只要發(fā)生相關支出，不論是否納稅調(diào)整，均須填報，請核實。三、1.您單位未填報A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調(diào)整，均須填報，請核實。四、您單位4季度（或12月）季度預繳申報表中填報的資產(chǎn)總額的全年季度平均值為：【0.11】萬元，申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【0.07】萬元，請核實填報是否正確。

您好，老師，我們公司是去年10月份開業(yè)的，全是費用支出，但有很多是無票的，我做匯算清繳時只是將無發(fā)票的費用支出做納稅調(diào)增，A105050職工薪酬調(diào)整明細表，和A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況納稅調(diào)整明細表不管要不要做納稅調(diào)整都要填嗎？

請問老師，匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里各類基本社會保障性繳款和住房公積金是填單位繳納的部分嗎？還有A105080資產(chǎn)折舊/攤銷情況及納稅調(diào)整明細表，是要把公司折舊攤銷情況填寫上嗎？還是不填也可以？

老師，請教下：如果我的工資和資產(chǎn)折舊攤銷賬載金額跟稅收金額一致，那匯算清繳的時候我還需要分別填A104000期間費用明細表、A105000納稅調(diào)整項目明細表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表嗎？

老師好，請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在籌建過程中把工資、福利費、社保費、折舊及業(yè)務招待費等都是入的開發(fā)期間費用，資產(chǎn)負債表反映在“存貨”上，所以利潤表的虧損只有財務費用，在企業(yè)年度匯算清繳的時候，不知道是否應該填列期間費用明細表（A104000）、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表（A105050）以及資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表（A105080），填列了又怕跟利潤表金額對應不上