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匯算清繳資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅明細表在什么情況下要填，要怎么填 呢？我們有房產(chǎn)出售了，也有固定資產(chǎn)設(shè)備出售，因為企業(yè)準備注銷清資產(chǎn)了

2023-04-25 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-25 14:50

企業(yè)匯算清繳時,如果企業(yè)本期在某項稅收基數(shù)上確認的財務(wù)調(diào)整,具有影響納稅義務(wù)的資產(chǎn)損失,則需要填寫《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》,即在財務(wù)會計核算中將該損失損失扣除或稅前扣除(按照稅務(wù)管理有關(guān)的規(guī)定)。 若會計做賬計提有應(yīng)收賬款壞賬準備100,則不需要填寫《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》,因壞賬準備并不屬于企業(yè)折舊,新增資產(chǎn)購置或改造改建所造成的費用成本,不屬于可以扣除的資產(chǎn)損失費用,因此不需要填寫該表格

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快賬用戶1505 追問 2023-04-25 15:02

那企業(yè)是正常出售的資產(chǎn)不用填寫這表格的了，這張表也不用選是嗎？

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齊紅老師 解答 2023-04-25 15:06

小微企業(yè)要勾選的 一般企業(yè)也要勾選

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快賬用戶1505 追問 2023-04-25 15:16

小微企業(yè)默認后是沒有勾選 的。我是看到這張表格跟資產(chǎn)損失有關(guān)，所以了解下需要填嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-25 15:20

這個沒有業(yè)務(wù)就不用填寫

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企業(yè)匯算清繳時,如果企業(yè)本期在某項稅收基數(shù)上確認的財務(wù)調(diào)整,具有影響納稅義務(wù)的資產(chǎn)損失,則需要填寫《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》,即在財務(wù)會計核算中將該損失損失扣除或稅前扣除(按照稅務(wù)管理有關(guān)的規(guī)定)。 若會計做賬計提有應(yīng)收賬款壞賬準備100,則不需要填寫《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》,因壞賬準備并不屬于企業(yè)折舊,新增資產(chǎn)購置或改造改建所造成的費用成本,不屬于可以扣除的資產(chǎn)損失費用,因此不需要填寫該表格
2023-04-25
你好 這個是可以稅前扣除的，因此不需要填寫調(diào)整的
2023-04-29
同學(xué)你好 很高興為你解答 填寫到第二列
2022-05-12
你好，這個固定資產(chǎn)有發(fā)票的嗎？如果有的話。第一列、第二列填寫營業(yè)外支出的處置收入，填寫處置收入，第五列填寫的是原值減折舊
2023-05-25
你好不需要的，正常的清理只填寫營業(yè)外支出就可以
2024-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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