請(qǐng)問老師，2022年計(jì)提了一筆費(fèi)用3萬(wàn)元，在2023年4月沖減了，請(qǐng)問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳和2023年企業(yè)所得稅匯算清繳分別怎么調(diào)整
借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 然后匯算新將納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
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2023年3月份支付了一筆所屬期2022年的費(fèi)用10萬(wàn)。2022年賬目沒有計(jì)提該筆費(fèi)用?，F(xiàn)在2022年企業(yè)所得稅匯算清繳能不能調(diào)減這個(gè)10萬(wàn)？
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請(qǐng)問老師，2022年計(jì)提了一筆費(fèi)用3萬(wàn)元，在2023年4月沖減了，請(qǐng)問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳和2023年企業(yè)所得稅匯算清繳分別怎么調(diào)整
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請(qǐng)問老師，2022年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用3萬(wàn)元。然后2023年沖掉管理費(fèi)用負(fù)數(shù)3萬(wàn)。請(qǐng)問老師2022年企業(yè)所得稅匯算清繳如何處理？
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請(qǐng)問老師，2022年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用3萬(wàn)元。然后2023年沖掉管理費(fèi)用負(fù)數(shù)3萬(wàn)。請(qǐng)問老師站在稅務(wù)師的角度2022年企業(yè)所得稅匯算清繳如何處理？
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2023年補(bǔ)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳1萬(wàn)元，稅在2023年補(bǔ)了，請(qǐng)問怎么做賬
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2022年放到管理費(fèi)用了，請(qǐng)問老師2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增處理嗎
對(duì)的，是的，需要這么多。
那2023年調(diào)減嗎
其實(shí)2023年沖減了，企業(yè)要回到2022年覆蓋申報(bào)的，那這樣，我2022年就不用調(diào)增了，企業(yè)2022年也不用做覆蓋申報(bào)了。
023年不需要納稅，調(diào)減了，你這個(gè)是多做的，今年沒有做今年的費(fèi)用不是嗎。
這個(gè)具體的是什么原因？
就是計(jì)提多了，2022年根本沒有支付出去，2023年沖減了。
你好，那在2022年納稅調(diào)增就可以的，2023年不需要調(diào)整。
并不影響2023年的利潤(rùn)。
2022年調(diào)增嗎？
是的是的，是這么多。
但是財(cái)務(wù)2023年沖減的費(fèi)用，做了管理費(fèi)用負(fù)數(shù)3萬(wàn)。說是單位不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
要用以前年度損益調(diào)整來做。