請問老師，2022年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用3萬元。然后2023年沖掉管理費(fèi)用負(fù)數(shù)3萬。請問老師站在稅務(wù)師的角度2022年企業(yè)所得稅匯算清繳如何處理？
借：其他應(yīng)付款 3 貸：利潤分配-未分配利潤 3 更正22年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后，按更正后的報(bào)表匯算清繳
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請問老師，2021年計(jì)提銷售費(fèi)用-特許權(quán)使用費(fèi)90萬，2021年已經(jīng)關(guān)賬，領(lǐng)導(dǎo)說提太多了，讓我在2022年3月份做一個(gè)費(fèi)用的沖減：借：銷售費(fèi)用-特許權(quán)-50萬，然后讓我在做2021年所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增40萬，請問老師能這樣處理嗎？
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老師，你好 ，我客戶2022年年底暫估一筆成本20萬，現(xiàn)在是2023年3月份年收到客戶寄過來的費(fèi)用（差旅，辦公，福利）發(fā)票9萬，暫估剩余費(fèi)用繳納企業(yè)所得稅 請問賬務(wù)怎么處理，匯算清繳如何操作
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請問老師，2022年計(jì)提了一筆費(fèi)用3萬元，在2023年4月沖減了，請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳和2023年企業(yè)所得稅匯算清繳分別怎么調(diào)整
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請問老師，2022年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用3萬元。然后2023年沖掉管理費(fèi)用負(fù)數(shù)3萬。請問老師2022年企業(yè)所得稅匯算清繳如何處理？
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請問老師，2022年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用3萬元。然后2023年沖掉管理費(fèi)用負(fù)數(shù)3萬。請問老師站在稅務(wù)師的角度2022年企業(yè)所得稅匯算清繳如何處理？
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稅務(wù)師可以修改企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表是吧?？戳艘幌缕髽I(yè)財(cái)審并沒有做調(diào)整。稅務(wù)師不是只在利潤總額的基礎(chǔ)上調(diào)增或調(diào)減嗎？
稅務(wù)是只是做稅審建議
老師，這筆2022年計(jì)提未支付未取得發(fā)票我費(fèi)用，因?yàn)檫@筆費(fèi)用的計(jì)提導(dǎo)致了2022年利潤總額減少了3萬元。那稅務(wù)師在利潤總額的基礎(chǔ)上調(diào)增3萬，有什么不對呢？
看那個(gè)分錄就是調(diào)增3萬的利潤
您那個(gè)分錄，讓企業(yè)做在2023年的對嗎？
是的，就是讓企業(yè)做在2023年的