你好,申報表截圖的。
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
我公司是一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品蔬菜蘿卜開出了9%稅率的增值稅專用發(fā)票,收到對方開來的免稅普通發(fā)票金額為50000元,我怎么計算進(jìn)項稅額
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,開具的都是普通發(fā)票,一個收購普票 一個銷售普票。肉類食品 蛋品 蔬菜然后現(xiàn)在申報是直接出現(xiàn)銷售金額和本期免稅額。銷售金額1052767.82是沒錯,系統(tǒng)自動帶出來免稅額31583.03不知道怎么來的。求解答31583.03怎么來的
老師 您好!我們是一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工適用13%稅率的產(chǎn)品,我們收到了免稅的增值稅普通發(fā)票,請問我們是按票面金額的13%抵扣進(jìn)項稅額嗎?
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票,可以按票價的百分之九抵扣進(jìn)項稅額,但是在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺沒有勾選認(rèn)證,不就在稅務(wù)系統(tǒng)里增值稅附表二里不能生成進(jìn)項抵扣金額嗎,那賬上金額和申報金額就不一致了呀
你好,給員工購買的粽子可以記入管理費用-其他里面嗎
建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資,請問怎么操作
老師,請問中級信息采集通過后,報名的時候還需要提交資料嗎
老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個季度沒達(dá)到30萬可以,借銀行存款金額貸主營業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營業(yè)收入不含稅,貸應(yīng)交稅費增值稅
老師你好!我4月份開始接賬,怎么輸入1~3月的發(fā)生額,我在快賬財務(wù)軟件,期初設(shè)置輸入了初期余額借方本年累計貸方本年累計。資產(chǎn)負(fù)債表沒有年初余額,利潤表沒有本期發(fā)生額和本年累計。
老師,請教下那個業(yè)務(wù)招待費支出的納稅調(diào)整的調(diào)增金額和工資薪金支出的納稅調(diào)整金額是怎么算的?
請問現(xiàn)在電子稅務(wù)局票種核定信息在哪里查詢
老師好,環(huán)衛(wèi)公司必須給員工繳納工傷保險嗎?
你好,制造業(yè)給生餐車間廚房買的蔬菜可以記生產(chǎn)成本-職工福利費嗎
老師,公司買的養(yǎng)生壺可以計入辦公費嗎?
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老師,一次只能傳3張,如果就上面那三張發(fā)票,您看我申報表這個地方應(yīng)該填什么數(shù)吧
第一行和第二行那個是正確的。
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的那個 金額81900*2 稅額8100*2
老師,第四行的金額和稅額應(yīng)該分別填什么樹呢
老師,我記得當(dāng)時我填上金額以后自動出來稅額,這個稅額就是按照您說的這樣計算出來的嗎
你好,這里應(yīng)該不是自動出來的,應(yīng)該是都是自己填寫的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,我給你寫了,你看一下的。
他好像是根據(jù)81900×0.09計算出來的,如果不對可以自己修改嗎
好的,謝謝老師
你好,應(yīng)該是可以修改的,你試一下的。
這邊全部都是自己填寫的,它不自動計算。