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您好,老師,我公司是一個一般納稅人的公司,收購銷售農(nóng)產(chǎn)品的,開進(jìn)來了一張運費的專票和幾張農(nóng)產(chǎn)品免稅的普通發(fā)票,專票我從認(rèn)證系統(tǒng)里面查到了勾選了,金額是936.32,稅額是56.18,老師幫我看一下我這個申報表和收到的發(fā)票填的金額和稅額是否正確

您好,老師,我公司是一個一般納稅人的公司,收購銷售農(nóng)產(chǎn)品的,開進(jìn)來了一張運費的專票和幾張農(nóng)產(chǎn)品免稅的普通發(fā)票,專票我從認(rèn)證系統(tǒng)里面查到了勾選了,金額是936.32,稅額是56.18,老師幫我看一下我這個申報表和收到的發(fā)票填的金額和稅額是否正確
您好,老師,我公司是一個一般納稅人的公司,收購銷售農(nóng)產(chǎn)品的,開進(jìn)來了一張運費的專票和幾張農(nóng)產(chǎn)品免稅的普通發(fā)票,專票我從認(rèn)證系統(tǒng)里面查到了勾選了,金額是936.32,稅額是56.18,老師幫我看一下我這個申報表和收到的發(fā)票填的金額和稅額是否正確
您好,老師,我公司是一個一般納稅人的公司,收購銷售農(nóng)產(chǎn)品的,開進(jìn)來了一張運費的專票和幾張農(nóng)產(chǎn)品免稅的普通發(fā)票,專票我從認(rèn)證系統(tǒng)里面查到了勾選了,金額是936.32,稅額是56.18,老師幫我看一下我這個申報表和收到的發(fā)票填的金額和稅額是否正確
2023-04-25 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-25 09:07

你好,申報表截圖的。

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快賬用戶6869 追問 2023-04-25 09:09

老師,一次只能傳3張,如果就上面那三張發(fā)票,您看我申報表這個地方應(yīng)該填什么數(shù)吧

老師,一次只能傳3張,如果就上面那三張發(fā)票,您看我申報表這個地方應(yīng)該填什么數(shù)吧
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齊紅老師 解答 2023-04-25 09:13

第一行和第二行那個是正確的。

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齊紅老師 解答 2023-04-25 09:14

農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的那個 金額81900*2 稅額8100*2

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快賬用戶6869 追問 2023-04-25 09:15

老師,第四行的金額和稅額應(yīng)該分別填什么樹呢

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快賬用戶6869 追問 2023-04-25 09:17

老師,我記得當(dāng)時我填上金額以后自動出來稅額,這個稅額就是按照您說的這樣計算出來的嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-25 09:18

你好,這里應(yīng)該不是自動出來的,應(yīng)該是都是自己填寫的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,我給你寫了,你看一下的。

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快賬用戶6869 追問 2023-04-25 09:19

他好像是根據(jù)81900×0.09計算出來的,如果不對可以自己修改嗎

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快賬用戶6869 追問 2023-04-25 09:19

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-25 09:19

你好,應(yīng)該是可以修改的,你試一下的。

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齊紅老師 解答 2023-04-25 09:19

這邊全部都是自己填寫的,它不自動計算。

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你好,申報表截圖的。
2023-04-25
你好,稅率應(yīng)該是免稅的,你看一下他給你開的是全電發(fā)票嗎?是的話左上方有備注自產(chǎn)自消。
2024-02-07
您好 您應(yīng)該抵扣進(jìn)項稅額的 普通發(fā)票填附表二
2021-11-10
你好,127478乘以9%,按照這個來的
2023-10-14
同學(xué)你好,按發(fā)票注明買價50000*9%計算
2020-11-07
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