老師你好，詢問個(gè)問題，我單位上月收到對(duì)方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，我通過認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證，之后對(duì)方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額，減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實(shí)際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報(bào)系統(tǒng)不給通過

老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯(cuò)了嗎？

老師，收到農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票，可以按票價(jià)的百分之九抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但是在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)沒有勾選認(rèn)證，不就在稅務(wù)系統(tǒng)里增值稅附表二里不能生成進(jìn)項(xiàng)抵扣金額嗎，那賬上金額和申報(bào)金額就不一致了呀

老師你好，請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)發(fā)票人家開的是零稅率的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，抵扣勾選里面沒有這張發(fā)票，那么是不是不能抵扣，請(qǐng)問我申報(bào)增值稅表二，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票那里是我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額，還是只能寫勾選認(rèn)證的金額

老師，有一張專票稅號(hào)錯(cuò)誤，3月份會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候沒有注意到，賬面做抵扣了，勾選發(fā)票的時(shí)候才注意到這個(gè)錯(cuò)誤，導(dǎo)致申報(bào)金額和賬面金額不一致。在4月份將這個(gè)抵扣稅額做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是否可以？下月申報(bào)的時(shí)候放在增值稅附表二：本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額里面的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，是否可行？