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演示賬套

Q

老師您好！我們是一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工適用13%稅率的產(chǎn)品，我們收到了免稅的增值稅普通發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我們是按票面金額的13%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

2021-12-30 10:14

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-30 10:15

你好；? ? ??購(gòu)入環(huán)節(jié)，企業(yè)按照銷售發(fā)票注明的買價(jià)100*9%=9計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。然后假設(shè)將購(gòu)買的農(nóng)產(chǎn)品全部用于加工成13%稅率的貨物，加計(jì)1%，也就是又可抵扣1。那么總的計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是10?

快賬用戶3991 追問(wèn) 2021-12-30 13:16

老師按13%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是不對(duì)的嗎？

齊紅老師解答 2021-12-30 13:23

你好；? ? ?是的。? ? 你們是按10%抵扣??

快賬用戶3991 追問(wèn) 2021-12-30 13:25

老師核定扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)按13%抵扣吧，什么情況下適用核定呢？

齊紅老師解答 2021-12-30 13:59

你好；? 你們要去稅務(wù)局申請(qǐng)核定。稅務(wù)局那邊比如按照投入產(chǎn)出法等來(lái)核算?

快賬用戶3991 追問(wèn) 2021-12-30 14:02

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2021-12-30 14:04

?沒(méi)事的；希望能幫到你??

你好；? ? ??購(gòu)入環(huán)節(jié)，企業(yè)按照銷售發(fā)票注明的買價(jià)100*9%=9計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。然后假設(shè)將購(gòu)買的農(nóng)產(chǎn)品全部用于加工成13%稅率的貨物，加計(jì)1%，也就是又可抵扣1。那么總的計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是10?

2021-12-30

你好??是按10%來(lái)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

2021-11-24

你好，同學(xué) 可以抵扣金額30×10%

2022-10-30

你好，這個(gè)是按10% 抵扣，

2021-08-24

同學(xué)你好可以計(jì)算的

2021-08-25

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