你好,你是不是有已認(rèn)證待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
老師,您好!以下圖片是12月份應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額,是另外一個(gè)會(huì)計(jì)交給我的科目余額表,我覺得這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額好像不對,這兩個(gè)數(shù)額應(yīng)該在期末的時(shí)候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是她說,她平時(shí)只是把差額轉(zhuǎn)出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個(gè)我該怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的余額我需要怎么做平?
老師,內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個(gè)月開發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)沒有,想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢?每個(gè)月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級科目的余額每個(gè)月余額是平的呢?調(diào)整來調(diào)整去,發(fā)票還在。
老師,我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報(bào)稅留下來的。我看了一下申報(bào)表一月份的5981.67是期末留抵稅額,我看2月份申報(bào)表里銷項(xiàng)稅額是21275.80 進(jìn)項(xiàng)稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報(bào)時(shí)拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實(shí)際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時(shí)也是繳納802.18的稅,但是計(jì)提的6783.85他沒有再做一筆分錄,正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢?這個(gè)是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點(diǎn)迷糊
老師,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不應(yīng)該有余額的?因?yàn)樵履┎皇嵌冀Y(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個(gè)2月份的,期初那個(gè)余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報(bào)抵扣了的,那按理說,2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費(fèi)的和動(dòng)車票的,我計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我在申報(bào)表里面也做了填報(bào)抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額還會(huì)有余額。
老師,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不應(yīng)該有余額的?因?yàn)樵履┎皇嵌冀Y(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個(gè)2月份的,期初那個(gè)余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報(bào)抵扣了的,那按理說,2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費(fèi)的和動(dòng)車票的,我計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我在申報(bào)表里面也做了填報(bào)抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額還會(huì)有余額。
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師,我是照著申報(bào)表上的來轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的呀。您看看
你看一下你應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬
老師,為什么要看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬?