你好,你是不是有已認證待抵扣的進項稅額呢?
老師,您好!以下圖片是12月份應交稅費的期初余額,是另外一個會計交給我的科目余額表,我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對,這兩個數(shù)額應該在期末的時候轉(zhuǎn)進了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是她說,她平時只是把差額轉(zhuǎn)出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個我該怎么做呢?進項銷項的余額我需要怎么做平?
老師,內(nèi)賬每個月都是不含稅收入,進項也是不含稅錄入的。那這個月開發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進項還在,不會沒有,想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進項如何做才能平呢?每個月發(fā)票入賬了待抵扣進項稅額 每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票提現(xiàn)在應交稅費一級科目的余額每個月余額是平的呢?調(diào)整來調(diào)整去,發(fā)票還在。
老師,我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報稅留下來的。我看了一下申報表一月份的5981.67是期末留抵稅額,我看2月份申報表里銷項稅額是21275.80 進項稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報時拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時也是繳納802.18的稅,但是計提的6783.85他沒有再做一筆分錄,正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢?這個是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點迷糊
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M項稅額還會有余額。
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M項稅額還會有余額。
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務報表,那我科目余額表應該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領用,還是直接借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估
老師,我是照著申報表上的來轉(zhuǎn)待抵扣進項稅額的呀。您看看
你看一下你應交稅費的明細賬
老師,為什么要看應交稅費的明細賬?