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本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣:①是不是可以留到下月抵扣？②增值稅發(fā)票平臺(tái)上就勾選處理，不需要其他操作（申報(bào)統(tǒng)計(jì)啥的）

2023-04-19 21:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-19 21:46

這個(gè)是不可以留到下期的了。是做不抵扣勾選的發(fā)票，以后也不能抵扣了

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快賬用戶3049 追問 2023-04-20 08:12

這個(gè)不抵扣勾選是不是相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就沒有了操作了，實(shí)操練習(xí)的最后申報(bào)統(tǒng)計(jì)是不是只針對(duì)勾選已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅？

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齊紅老師 解答 2023-04-20 08:16

是的，是只針對(duì)勾選已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶3049 追問 2023-04-20 08:36

收到，謝謝老師(*^o^*)

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齊紅老師 解答 2023-04-20 08:43

不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！

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這個(gè)是不可以留到下期的了。是做不抵扣勾選的發(fā)票，以后也不能抵扣了
2023-04-19
您好，1.勾選-統(tǒng)計(jì)完成即可 2.不需要做這步操作
2021-01-12
您好。 申報(bào)表上的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一項(xiàng)中的本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣 就是指 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證勾選了，但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候沒有去填寫申報(bào)抵扣。實(shí)際工作中，這種情況很少見。 在增值稅服務(wù)平臺(tái)抵扣勾選了，還需要在申報(bào)增值稅的時(shí)候，填寫相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)勾選金額的。 加油。祝學(xué)習(xí)生活工作愉快！
2021-05-30
同學(xué)你好，一般情況下，需要更正申報(bào)9月份的申報(bào)表，再更正10月申報(bào)表，再進(jìn)行11月的申報(bào)表填寫。
2022-12-03
這個(gè)有條件只有輔導(dǎo)期是可以這樣操作，這個(gè)是8月認(rèn)證發(fā)票，10月申報(bào)9月稅的時(shí)候抵扣，還有這個(gè)最新這個(gè)說是之前沒有填寫進(jìn)去現(xiàn)在也可以抵扣，可以填寫，這個(gè)欄次，但是這個(gè)實(shí)務(wù)中我看反饋說還是填寫不了，需要去稅局大廳去填寫這個(gè)才可以，就是之前認(rèn)證但是附表2 忘記填寫進(jìn)去抵扣了，
2020-09-21
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