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2022年預(yù)交了企業(yè)所得稅900元,匯算清繳發(fā)現(xiàn)虧了,要退稅。公司不想退,要調(diào)整哪些項(xiàng)呢?

2023-04-18 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-18 09:02

您好,在明細(xì)調(diào)整其他那里調(diào)增就可以了

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快賬用戶6027 追問 2023-04-18 09:06

是在A105000這個(gè)表,第11行,“其他”直接填入要填的金額嗎?稅務(wù)局那邊會(huì)不會(huì)要求提供具體的明細(xì)呢?

是在A105000這個(gè)表,第11行,“其他”直接填入要填的金額嗎?稅務(wù)局那邊會(huì)不會(huì)要求提供具體的明細(xì)呢?
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快賬用戶6027 追問 2023-04-18 09:07

還是第30行,扣除類的“其他”

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齊紅老師 解答 2023-04-18 09:19

不會(huì)要你提供明細(xì)的,第30行,扣除類的“其他”

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快賬用戶6027 追問 2023-04-18 09:22

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-18 09:24

不用謝,有幫到你就好。

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您好,在明細(xì)調(diào)整其他那里調(diào)增就可以了
2023-04-18
您好,現(xiàn)在是需要預(yù)交是把
2023-05-23
你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額不是負(fù)數(shù)
2022-05-16
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