同學(xué)你好 你賬上計提的工資金額是多少就按照多少申報 是按照應(yīng)發(fā)工資申報的
老師第一張表是企業(yè)所得稅匯算,第二張是我系統(tǒng)的數(shù)據(jù),我的個稅累計數(shù)是163萬,稅務(wù)的說我少報了,但我看了都報了個稅的,我也不知道錯在哪里,也解釋不出來,老師能指導(dǎo)指導(dǎo)嗎
老師,我現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,現(xiàn)在有兩個風(fēng)險點(diǎn),但是我看了,確實(shí)納稅調(diào)整明細(xì)表中其他為0確實(shí)沒數(shù)據(jù),所以是0。但是這個風(fēng)險點(diǎn)我有點(diǎn)看不明白,數(shù)據(jù)我再看了一遍應(yīng)該是這樣的呀,我不知道哪里出錯了,折舊我也是按四年計算,老師我發(fā)圖片,你幫我看看。郭老師
郭老師 郭老師 老師,您好,我看您的指導(dǎo),把營業(yè)外支出417萬金額,調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面,現(xiàn)在是從第1季度財務(wù)報表里面就有這個營業(yè)外支出這個417萬,我是從第1季度財報直到第3季度財報都需要更改一下嗎?老師?我剛改了第一季度的財務(wù)報表,但是企業(yè)所得稅申報表更改不了,這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財務(wù)報表上不一致。我問了大廳,大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財務(wù)報表和申報表嗎?之前不改了,這樣就是1-3季度財報上面有營業(yè)外支出這個科目417萬,到第4季度營業(yè)外這個科目為0,增加了成本上了,這樣可以嗎?老師
老師好,我們24年6月之前賬是代賬公司做的,我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計,從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng),由于損益是手動輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報表中,后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始,累計數(shù)是錯誤的,季度企業(yè)所得報表中利潤表也是錯誤的,我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),所得稅季度報表還能更改嗎?我只更正年度匯算清繳可以嗎?就是營業(yè)收入的金額不對
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?
教育培訓(xùn)公司,從培訓(xùn)費(fèi)里面直接支付外面培訓(xùn)老師費(fèi)用15000,介紹費(fèi)4000 開不了發(fā)票 該怎么做賬
如果單位拖欠工資7個月(因為資金周轉(zhuǎn)困難),員工也一樣需要提前30天辭職嗎?
你好,我想問下發(fā)票跨月或者跨年了怎樣做賬
老師請問下寫應(yīng)付賬款分析報告可以從那幾個方面來寫呀?
賬上利潤表中利潤總額*25%不等于所得稅費(fèi)用,季報申報表中可以申報成功嗎?利潤總額*25%不等于所得稅費(fèi)用是因為什么引起的呢?
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我實(shí)際計提的是167萬,發(fā)放的是147萬,
那你就是按照167萬計提呀
老師我以下的這兩張圖研發(fā)費(fèi)用的工資算是重復(fù)入費(fèi)用嗎?
同學(xué)你好 對的 重復(fù)入費(fèi)用
老師你看下我這樣解釋說的通不,賬載金額184萬應(yīng)改為167萬,個稅申報累計數(shù)也是167萬,實(shí)際發(fā)放的147萬,還有20萬未發(fā)放。個稅都是報了的。稅務(wù)的要喊我把實(shí)際發(fā)放的147萬減去研發(fā)人員工資41萬,他說我重復(fù)記研發(fā)費(fèi)用工資了。
計入到研發(fā)支出工資的就不要再另外計提工資了
沒有另外計提
同學(xué)你好 那他們?yōu)樯蹲屇銣p出來
他說我重復(fù)記了,但我看了沒有,他說我個稅申報是163萬,我實(shí)際發(fā)放147萬,要喊我在實(shí)際發(fā)放的147萬里面減出41萬研發(fā)費(fèi)用的工資
同學(xué)你好 你研發(fā)工資不用減呀 借研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬 這樣就可以的呀 為啥要減