老師，現(xiàn)在接受的評(píng)估公司把工資，社保，辦公費(fèi)，銷售費(fèi)都放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里，出了財(cái)務(wù)費(fèi)用是另外的，會(huì)不會(huì)很奇怪
你好，如果是評(píng)估部門發(fā)生的成本里面可以的， 如果是后勤的這個(gè)還是做管理費(fèi)用
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老師，前邊的會(huì)計(jì)沒有入成本，只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，因?yàn)樗粫?huì)做帳，就是我跟您說的老板倆公司，a公司進(jìn)貨，拿b公司銷售，所以b公司就沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，然后她為了不交稅，做了分錄管理費(fèi)用—暫估，請(qǐng)問我現(xiàn)在要怎么操作？她456月份的稅已經(jīng)報(bào)了，我是不是要先沖掉暫估管理費(fèi)用，然后開票b公司給a公司進(jìn)貨，再寫一步主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄？
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老師：與您溝通一下，我現(xiàn)在所在的企業(yè)是酒店，如工資：前廳部放在銷售費(fèi)用；行政、財(cái)務(wù)部放在管理費(fèi)用；而客房部又放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中；不便月底出管理報(bào)表。老師：我能否把工資都并入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中按部門分別核算呢？
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老師，手上操作兩個(gè)公司，業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是一家，員工也是同一批，員工社保都掛其中一家，現(xiàn)在掛著社保的公司業(yè)務(wù)量很少，另一個(gè)業(yè)務(wù)量大，準(zhǔn)備在兩個(gè)公司分別申報(bào)工資，就是把員工工資分兩部分，實(shí)操的時(shí)候，客戶端都會(huì)把5000的基本費(fèi)用扣除嗎，然后再年底匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)稅，還是一家申報(bào)以后，另外一家就不會(huì)把5000的基本費(fèi)用扣除？
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老師，現(xiàn)在接受的評(píng)估公司把工資，社保，辦公費(fèi)，銷售費(fèi)都放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里，出了財(cái)務(wù)費(fèi)用是另外的，會(huì)不會(huì)很奇怪
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老師晚上好，請(qǐng)教您一個(gè)問題：公司以設(shè)計(jì)為主，那么收別人的設(shè)計(jì)費(fèi)收入，是不是記入到“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”？如果是記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，那設(shè)計(jì)人員工工資是記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”嗎？公司會(huì)計(jì)是這樣做的，理由是有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，就要有與之匹配的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但我總感覺怪怪的，工資的歸集不是應(yīng)該記入“管理費(fèi)用-工資”，“銷售費(fèi)用-工資”，“研發(fā)支出-工資”，“生產(chǎn)成本”等科目嗎？工資能記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”嗎？
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如果我想從這個(gè)月開始糾正過來，前面的弄錯(cuò)的該怎么辦，不管嗎？
你好，那你現(xiàn)在是多做了還是少做了。
收入會(huì)不會(huì)小于成本，只要收入不小于成本的話，可以不用修改之前的
收入有一家公司小于成本，有兩家大于成本
那建議你修改一下的，這樣的話稅務(wù)局會(huì)找你們的。
該怎么改呢，以前的是不是也要調(diào)
反結(jié)賬修改的，然后上報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表也需要修改。
我這邊不反結(jié)賬，直接一筆調(diào)賬，在本期正確體現(xiàn)也是可以的吧，因?yàn)閼{證那些也都裝了
但是你申報(bào)出去的還是會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況不是
我想說就是，前面申報(bào)的可以不去管嗎？我下一次申報(bào)的時(shí)候以我新的我的報(bào)表跟報(bào)送數(shù)據(jù)，因?yàn)楸旧砝麧?rùn)其實(shí)沒影響
哦，可以的，可以不用去管的。
好的謝謝老師
不用客氣 工作愉快