老師，物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬，就2個(gè)管理人員個(gè)幾個(gè)保安工資，之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候全部入在管理費(fèi)用了，然后利潤(rùn)表準(zhǔn)備年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本是0，管理費(fèi)用都是工資，幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒有任何費(fèi)用了，我想問的是利潤(rùn)表上沒有成本（收入和成本不匹配怕對(duì)企業(yè)影響，所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那么我還要去改第四季度的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表嗎？

老師，手上操作兩個(gè)公司，業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是一家，員工也是同一批，員工社保都掛其中一家，現(xiàn)在掛著社保的公司業(yè)務(wù)量很少，另一個(gè)業(yè)務(wù)量大，準(zhǔn)備在兩個(gè)公司分別申報(bào)工資，就是把員工工資分兩部分，實(shí)操的時(shí)候，客戶端都會(huì)把5000的基本費(fèi)用扣除嗎，然后再年底匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)稅，還是一家申報(bào)以后，另外一家就不會(huì)把5000的基本費(fèi)用扣除？

老師，我們公司是一家分公司，獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開票，總公司入賬，但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的，我要如何把這個(gè)錢轉(zhuǎn)過來？由分公司開票給總共公司嗎？ 2、分向總或者總向分公司開費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎？分總之間業(yè)務(wù)往來是否需要簽訂合同？ 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā)，社保在總公司。分公司還需要對(duì)他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎？對(duì)于分公司沒有給他買社保稅務(wù)部部門查出來會(huì)不會(huì)說我們違規(guī)了？ 4、分公司交管理費(fèi)給總公司，總公司開的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除，那么我能不能讓總公司開其他品名的票，這樣我可以稅前扣除呢？

老師你好 我們是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，我們公司的銀行賬戶當(dāng)時(shí)被凍結(jié)了，然后又注冊(cè)了一家公司，員工的社保在原來的那家企業(yè)申報(bào)，但是一直都沒有交，從去年開始新公司啟用后，把款項(xiàng)收到新企業(yè)的賬戶中，另外把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到原來被凍結(jié)的那家賬戶中，給員工把社保交清了，但是員工的社保個(gè)人承擔(dān)部分在新企業(yè)摳出來了，社保產(chǎn)生的費(fèi)用還是做到舊企業(yè)了，現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉(zhuǎn)社保費(fèi)以后，在新企業(yè)賬上掛了10萬多的其他應(yīng)收款，舊企業(yè)的賬上的其他應(yīng)付款掛了十幾萬，請(qǐng)問這樣的內(nèi)部往來賬怎么做平