發(fā)票紅沖去年一張，然后重新開具了，金額沒沒變，成本多了500怎么做分錄
你好，這個是你自己開出去的嗎？
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去年購進的材料發(fā)票 ，去年就領用了 。后面今年發(fā)現(xiàn)稅號開錯了，然后現(xiàn)在發(fā)票紅沖，但是沒有重新開票 ，紅沖之后做賬材料變負數(shù)了 ，要怎么做賬務處理
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發(fā)票紅沖去年一張，然后重新開具了，金額沒沒變，成本多了500怎么做分錄
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9月紅沖了一張22年的發(fā)票，然后又重新開了一張，數(shù)量單價金額一樣，成本用沖了重新做嗎，因為對方忘了在當年認證，所以要求重新開
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老師好！去年的房租發(fā)票其中一張讓房東沖紅了！然后今年又重新開了一張，金額不變，就是分成兩張開了。那現(xiàn)在我收到重新開的發(fā)票咋做賬呢？
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年初的采購發(fā)票紅沖了，因多開了金額，現(xiàn)重新開過來的發(fā)票數(shù)量沒有變，只是金額變少了，成本降低了，怎樣填成本呢
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好奇一個問題，老板收入不多，但是老讓工資報高點，這樣一來，虧損嚴重。虧損了，借老板的錢，其他應付款就變多嘛，這種情況是可以用實收資本/資本公積沖掉的嘛，但是這樣會不會給稅務認為是老板收入要求其他應付款納稅的。（未分配利潤虧的）
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老師，公司Etc由員工先借款后由財務人員在票根網(wǎng)打印發(fā)票員工報銷，但每次都沖不完借款，其他應收款科目一直有余額，這個應該怎么管理使每次報銷能沖完借款，賬上沒有余額呢？
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可以個人不開公司，給開一個10萬發(fā)票嗎，怎么交稅
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長期待攤費用每個月累計攤銷轉到管理費用的某一個科目，我想要從公司成立以來累計攤銷了多少，那是不是要把管理費用借方本來累計數(shù)這個科目每年的金額相加，
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你好老師個體戶經(jīng)營超市經(jīng)營者老板送給客戶一張卡客戶用這張卡在超市里消費了1000元會計分錄怎么做
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老師，企業(yè)經(jīng)營到什么情況，就不能按照5%交所得稅，要按照25%來交所得稅了
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老師，工程企業(yè)，應收按客戶和項目輔助核算，應付賬款也按供應商輔助核算了，還需要按項目輔助核算嗎，收入和成本也都要按項目輔助核算嗎？項目比較多
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老師，營業(yè)到哪種情況，企業(yè)需要按照25%繳納企業(yè)所得稅？
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找稅務局代開的發(fā)票，稅費已經(jīng)當場繳納了，該怎么做賬務處理呢
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老師資 產(chǎn)負債青上，累計折舊期末數(shù)，就是從公司成立以來到現(xiàn)在總共計提的折舊額？
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是的，紅沖23850元，后開出23850，就是數(shù)量不同，導致成本結轉比去年省500
借應收賬款負 貸主以業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款，貸主營業(yè)務收入應交稅費， 借庫存商品，借主營業(yè)務成本負數(shù)
要調(diào)整以后年度損益嗎
以前年度損益
最好不需要，不建議做以前年度損益調(diào)整，如果你做了的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
那就不做了
幾百塊錢
可以的，可以不用做的。