老師我問的是小規(guī)模季度的企業(yè)所得稅

同學(xué)您好，這個要簡單些，按利潤表數(shù)據(jù)分析填，本月數(shù)，是1月-當月的累計數(shù)，上月是填上年同期數(shù)，可以抄上年的

比如我們是小規(guī)模企業(yè)，這個季度我收入含稅開票金額有78萬對應(yīng)的就是營業(yè)收入(78/1.01)嗎？然后開具成本票有68萬，利潤就是78/1.01-68萬嗎？

同學(xué)您好，是的沒錯， 是這樣的

那資產(chǎn)是指什么？

同學(xué)您好，什么意思？，不是問季度所得稅嗎？

是的，我不知道這數(shù)據(jù)怎么填

同學(xué)您好，哪個地方要報資產(chǎn)數(shù)據(jù)呢

就是企業(yè)所得稅季度稅申報表( A類，2021年版)里面的數(shù)值

同學(xué)您好，資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)合計

資產(chǎn)負債表哪里有。